Faktúry
Počet záznamov: 6514
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0324/23 | premiestnenie klimatizácie z miestnosti č.337 do č.341 | 2 386,80 € | 03.07.2023 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | ||||
| DF/0340/23 | seminár-Nová ochrana oznamovateľov (Ballová) | 202,80 € | 03.07.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | ||||
| DF/0325/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Zelenice | 2 185,43 € | 1-800-0045-2022 | 03.07.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
| DF/0319/23 | prenájom a čistenie rohoží za 06/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 30.06.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0320/23 | zverejnenie pracovnej ponuky 2x | 237,60 € | 2023153,2023162 | 30.06.2023 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0321/23 | energie a služby za 05/2023 | 3 004,46 € | 71/2016/EO | 30.06.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0322/23 | energie a služby za 05/23 - RZ Štrba | 1 572,19 € | 1-300-0012-2022 | 30.06.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0323/23 | kurz anglického jazyka za 06/2023 | 1 200,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 30.06.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0316/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Lančár | 4 923,49 € | 1-800-0046-2022 | 28.06.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
| DF/0318/23 | servis a oprava automatických dverí v AB Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava | 600,00 € | 28.06.2023 | dormakaba Slovensko s.r.o. | Prievozská 1318/14, Bratislava | 31355552 | Faktúra | ||||
| DF/0317/23 | GPS Dozor Premium, GPS monitoring a kniha jázd za 6/2023 | 1 580,00 € | 28.06.2023 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | ||||
| DF/0309/23 | seminár-Povinnosti zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov (Šoltysová) | 142,80 € | 2023151 | 23.06.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | |||
| DF/0315/23 | Licencia software Asistent oddielov AOMEI Technik s podporou | 774,00 € | 2023136 | 23.06.2023 | AVIR, s.r.o. | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||
| DF/0307/23 | oceľové meracie pásmo | 97,38 € | 21.06.2023 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava - Petržalka | 45948992 | Faktúra | ||||
| DF/0308/23 | sadzba časopisu GaKo za 06/2023 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 21.06.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0310/23 | rekonštrukcia výťahov v AB Chlumeckého 2, Bratislava - etapa č. 2 | 79 824,00 € | 1-300-0013-2022 | 21.06.2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | Na bielenisku 4, Pezinok | 46817671 | Faktúra | |||
| DF/0311/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Opatovce | 3 463,00 € | 1-800-0048-2022 | 21.06.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | |||
| DF/0312/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hosťovce | 7 993,00 € | 1-800-0048-2022 | 21.06.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | |||
| DF/0314/23 | rebríky a zábradlie v budove Chlumeckého 2,4, Bratislava | 4 491,00 € | 2023138 | 21.06.2023 | Rastislav Pitorák | J. M. Hurbana 88/147, Brezová pod Bradlom | 44471386 | Faktúra | |||
| DF/0305/23 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2023-31.05.2024 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 20.06.2023 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0313/23 | Doplnenie schodov k výstupu na strechu v budove Chlumeckého 2,4, Bratislava | 3 450,24 € | 2023166 | 20.06.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0306/23 | Dobropis k faktúre č. 072023 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | -7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 20.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0301/23 | toner Konica Minolta TN216K black | 213,60 € | 2023164 | 19.06.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0302/23 | el.energia za 05/2023-AB L.Mikuláš | 526,94 € | 122/2019/LPO | 19.06.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0303/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hraničné | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0304/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0297/23 | prístup do systému ERANET do 26.10.2023 | 2 400,00 € | 34/2021/EO | 15.06.2023 | ERANET CONSULTING s.r.o. | Komenského 11/A, Košice | 52014550 | Faktúra | |||
| DF/0298/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolná Poruba | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 15.06.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | |||
| DF/0300/23 | Webová aplikácia pre podpisovanie PDF súborov, update na 2 roky-legislatíva a bezpečnosť | 40 788,00 € | 1-500-0056-2022 | 15.06.2023 | Archimetes, s.r.o. | Košická 905/52A, Bratislava | 51424631 | Faktúra | |||
| DF/0296/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 05/2023 | 36 432,00 € | 1-500-0007-2022 | 13.06.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra |