Faktúry
Počet záznamov: 6514
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0417/23 | mapové služby ZBGIS a služby ZBGIS na testovacom prostredí | 28 108,80 € | 1-500-0023-2022 | 2023070 | 02.08.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0398/23 | Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 1 | 76 777,20 € | 1-800-0044-2022 | 02.08.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0383/23 | telekomunikačné služby - internet 07/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 01.08.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0384/23 | prenájom a čistenie rohoží za 07/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 01.08.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0382/23 | prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice | 265,67 € | CPZAON2017/006706002 | 31.07.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0380/23 | kurz anglického jazyka za 07/2023 | 672,00 € | 1-130-0008-2023 | 28.07.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
DF/0379/23 | piktogramy 3x | 9,74 € | 27.07.2023 | FIM s.r.o. | Dobšinského 4, Žilina | 50430068 | Faktúra | ||||
DF/0374/23 | telekomunikačné služby - internet 06/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 26.07.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0373/23 | účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022" - Farbulová | 154,80 € | 25.07.2023 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
DF/0378/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 04 | 48 386,52 € | 1-400-0017-2022 | 25.07.2023 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
DF/0372/23 | PHL za 06/2023 | 628,76 € | 63/2020/EO | 24.07.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0375/23 | odborné služby pre oblasť VO za 06/2023 - DNS Nákup licencií | 711,00 € | 24.07.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | ||||
DF/0377/23 | Projekt na Fotovoltické zariadenia 95 kWp na streche - AB Chlumeckého, Bratislava | 3 900,00 € | 24.07.2023 | OPAlight.SK s.r.o. | Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou | 51712831 | Faktúra | ||||
DF/0376/23 | Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2023 - 29.7.2024 | 43,20 € | 25/2011/OIBKR | GK-3129/2004 | 24.07.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
DF/0370/23 | sadzba časopisu GaKo za 7/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 20.07.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0371/23 | mikrovlnná rúra - 3ks, rýchlovarná kanvica - 4ks | 262,76 € | 20.07.2023 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava - mestská časť Rača | 35712783 | Faktúra | ||||
DF/0367/23 | Aplikácia pre správu údajov SGI - Aplikácia SGI - pilot - Analýza a návrh | 76 777,20 € | 1-800-0044-2022 | 19.07.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0368/23 | el.energia za 06/2023-AB L.Mikuláš | 540,56 € | 122/2019/LPO | 19.07.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0369/23 | vodné, stočné 1.1.-15.6.2023 | 17,57 € | 122/2019/LPO | 19.07.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0381/23 | doprava na seminár-27. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni | 495,00 € | 18.07.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
DF/0366/23 | seminár-Spracúvanie osobných údajov v kontexte HR (Gavorová) | 166,80 € | 18.07.2023 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
DF/0359/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Marianka | 21 433,97 € | 1-800-0044-2022-1 | 14.07.2023 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
DF/0360/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rohožník | 16 160,54 € | 1-800-0044-2022-1 | 14.07.2023 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
DF/0361/23 | odborné služby pre oblasť VO za 06/2023-SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,odbor.služ.projekt.riadenia | 1 205,10 € | 13.07.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
DF/0362/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 06/2023 | 36 404,23 € | 1-500-0007-2022 | 13.07.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0363/23 | Rozvoj ESKN - 32-Prechod na Google Analytics 4 | 7 356,07 € | 1-500-0007-2022 | 13.07.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0364/23 | Rozvoj ESKN - 27-Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie | 5 702,32 € | 1-500-0007-2022 | 13.07.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0365/23 | Rozvoj ESKN - IOMO upgrade podpisovača | 15 848,87 € | 1-500-0007-2022 | 13.07.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0356/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Podtureň | 13 680,00 € | 1-800-0051-2022 | 12.07.2023 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0357/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dlhá Ves | 1 700,00 € | 10/2022/KO | 12.07.2023 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra |