Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6520
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0285/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023-Rozvoj governance kyber.bezpečnosti 787,80 € 2023012 06.06.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0265/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 05/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.06.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0268/23 energie a služby za 6/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 05.06.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0269/23 Elektronické stravné lístky 861,01 € 1-300-0020-2022 05.06.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0270/23 servisné služby dochádzkového systému za obdobie 25.5.-31.12.2023 6 093,80 € 1-500-0044-2023 05.06.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0260/23 seminár - Manažment rizík (Sedláková,Ballová) 861,60 € 2023061 02.06.2023 CeMS, s.r.o. Snežienkova 1/A, Prievidza 35891823 Faktúra
DF/0263/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023 - DNS Nákup licencií 1 232,40 € 2022181 02.06.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0264/23 čierne slnečné okuliare - OPP 119,92 € 2023133 02.06.2023 Digitalpartners, s.r.o. Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava - mestská časť Petržalka 50115570 Faktúra
DF/0262/23 seminár-Povinnosti zamestnávateľov voči odborom a kolektívnemu vyjednávaniu (Ballová) 250,80 € 2023128 02.06.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0267/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Analýza a návrh 25 598,40 € 1-800-0044-2022 02.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0261/23 Parkovisko - zvislé a vodorovné dopravné značenie 3 254,65 € 2023102 01.06.2023 Talajka, s.r.o. Lesná 354/55, Miloslavov 47062436 Faktúra
DF/0259/23 náplň do lekárničky 98,70 € 31.05.2023 PANACEA s.r.o. Prielohy 693/3, Žilina 36374512 Faktúra
DF/0255/23 prenájom a čistenie rohoží za 05/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.05.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0258/23 telekomunikačné služby - internet 05/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 31.05.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0256/23 Licencie Splunk Enterprise - Team license 39 169,99 € 1-500-0007-2022 2023100 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0257/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 099,58 € 1-500-0007-2022 2023130 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0299/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Papín 5 991,60 € 1-800-0053-2022 30.05.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0252/23 sadzba časopisu GaKo za 5/2023 120,00 € 1-400-0059-2022 29.05.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0254/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS a ISZS 2 941,20 € 2023131 29.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0253/23 podpora za 04/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 26.05.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0251/23 prechod na Google Analytics 4 pre ZBGIS 7 377,60 € 1-500-0023-2022 2023072 25.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0247/23 el.energia za 04/2023-AB L.Mikuláš 783,53 € 122/2019/LPO 24.05.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0249/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks 12 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0250/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks 108 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0248/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite 37 740,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0243/23 video kábel 20,28 € 2023119 23.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0244/23 operačné pamäte Kingston, predlžovací kábel, držiaky na mobil 210,65 € 2023112 23.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0245/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hnilec 7 135,20 € 1-800-0055-2022 23.05.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0240/23 dávkovač mydla 40,27 € 22.05.2023 SLOVPAP Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 70, Bratislava 35888318 Faktúra
DF/0239/23 odborné služby pre oblasť VO za 04/2023 - DNS: hodnotenie a zaradenie, služby Microsoft Premier Support 1 469,40 € 2022181 22.05.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
« 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »