Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0480/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 08/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 14.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0483/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 08/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 14.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0484/23 odborné služby pre oblasť VO za 08/2023 - DNS Nákup licencií 1 137,60 € 2023141 14.09.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0482/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 8/2023 3 024,00 € 1-500-0019-2023 14.09.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0475/23 Mapový klient ZBGIS (fáza 7) 78 686,40 € 1-500-0023-2022 2023108 12.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0476/23 Zobrazenie a sťahovanie archívnych máp a ortofotomozaiky v MK ZBGIS 20 553,60 € 1-500-0023-2022 2023125 12.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0477/23 Migrácia údajov ZBGIS do PostgreSQL na testovacom prostredí 41 241,60 € 1-500-0023-2022 2023174 12.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0478/23 Inštalácia aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí 63 718,20 € 1-500-0023-2022 2023071 12.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0474/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.8.-31.8.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 11.09.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0459/23 Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Návrh riešenia 54 000,00 € 1-800-0009-2023 11.09.2023 Plaut Slovensko s.r.o. Karloveská 34, Bratislava 35785284 Faktúra
DF/0465/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0466/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0467/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0448/23 Elektronické stravné lístky 822,43 € 1-300-0020-2022 2023237 08.09.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0450/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 08/2023 2 031,75 € 81/2019/OGMV 08.09.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0451/23 odborné služby pre oblasť VO za 08/2023 - zákazka VKMi 1 728,00 € 2023171 08.09.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0461/23 monitoring médií za 08/2023 138,00 € 1-100-0042-20 08.09.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0462/23 telekomunikačné služby 9/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 08.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0463/23 telekomunikačné služby 9/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 08.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0464/23 energie a služby za 9/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 08.09.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0472/23 licencia - Cestovné príkazy 840,00 € 2023170 08.09.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0473/23 seminár-Účtovníctvo pre štátne ROPO a nové postupy účtovania (Ježíková) 89,00 € 2023163 08.09.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0447/23 kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP 174,00 € 55/2022/ROUS 08.09.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0442/23 štartovací zdroj - Banner Booster P3 - PRO EVO MAX, 12V 295,00 € 07.09.2023 BOSTON K+R s.r.o. Martina Kollára 56, Čáry 47577681 Faktúra
DF/0445/23 prenájom a čistenie rohoží za 08/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 07.09.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0446/23 PHL za 08/2023 316,86 € 63/2020/EO 07.09.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0449/23 pripojenie do siete INTERNET za 9/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 07.09.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0460/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 07.09.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0456/23 SMS služby za 08/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.09.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0457/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 08/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.09.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
« 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »