Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6520
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0303/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hraničné 3 500,00 € 1-800-0054-2022 19.06.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0304/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce 3 500,00 € 1-800-0054-2022 19.06.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0297/23 prístup do systému ERANET do 26.10.2023 2 400,00 € 34/2021/EO 15.06.2023 ERANET CONSULTING s.r.o. Komenského 11/A, Košice 52014550 Faktúra
DF/0298/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolná Poruba 2 000,00 € 1-800-0047-2022 15.06.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
DF/0300/23 Webová aplikácia pre podpisovanie PDF súborov, update na 2 roky-legislatíva a bezpečnosť 40 788,00 € 1-500-0056-2022 15.06.2023 Archimetes, s.r.o. Košická 905/52A, Bratislava 51424631 Faktúra
DF/0296/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 05/2023 36 432,00 € 1-500-0007-2022 13.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0295/23 seminár-Kasačná sťažnosť a konanie o nej v správnom súdnictve (Andraos, Bošková) 357,60 € 2023144 12.06.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0294/23 kompas - vecný dar - ocenenie pre študenta STU 34,90 € 12.06.2023 BOAT DIESEL s.r.o. Hlavná 29, Virt 45400326 Faktúra
DF/0292/23 telekomunikačné služby 6/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0293/23 telekomunikačné služby 6/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0290/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 05/2023 1 433,25 € 81/2019/OGMV 12.06.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0291/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 05/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 12.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0289/23 podpora za 05/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 09.06.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0286/23 energie a služby za 04/2023 4 047,27 € 71/2016/EO 07.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0287/23 energie a služby za 04/23 - RZ Štrba 2 228,66 € 1-300-0012-2022 07.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0288/23 monitoring médií za 05/2023 138,00 € 1-100-0042-20 07.06.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0272/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.06.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0273/23 PHL za 05/2023 547,29 € 63/2020/EO 06.06.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0275/23 Chladnička WHIRLPOOL W5 921C W 448,98 € 2023132 06.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0276/23 spotrebný materiál pre správu IT 130,12 € 2023155 06.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0277/23 kancelárske a hygienické potreby 1 777,91 € 2023139 06.06.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0271/23 SMS služby za 05/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0274/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023029 06.06.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0278/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - VÚGK 72,64 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0279/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - GKÚ 507,34 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0280/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0281/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0282/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 1 638,90 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0283/23 prístup do systému Beck-online (5.6.2023-4.6.2024) - obchodné, procesné, súkromné a verejné právo 9 241,20 € 1-200-0051-2023 06.06.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0284/23 pripojenie do siete INTERNET za 6/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.06.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
« 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »