Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6520
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0237/23 Aktualizácia funkcionality GNSS prijímača Trimble R8s a kontrolnej jednotky Trimble Slate 7 864,80 € 2023114 19.05.2023 SGS Geosolutions, s.r.o. M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica 50206664 Faktúra
DF/0238/23 kancelársky nábytok 10 991,57 € 2023115 19.05.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0242/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Černík 4 000,00 € 1-800-0050-2022 19.05.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0241/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné 7 000,00 € 1-800-0054-2022 19.05.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0236/23 podpora sl.č.9 - školenie Wéčko (mzdy), iSPIN 979,20 € 1-300-0035-2022 18.05.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0235/23 úč.popl.-seminár Interné smernice vo VS - Ballová 79,00 € 2023129 17.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Faktúra
DF/0231/23 demontáž a montáž svetiel, maľovanie a opravy priestorov v budove ÚGKK SR 1 534,03 € 2023097 16.05.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0232/23 presťahovanie kuchynky 2 532,00 € 2023113 16.05.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0233/23 projektová dokumentácia zateplenia 12/2018 a 11/2020 - duplikát, elektronická verzia 900,00 € 2023127 16.05.2023 ARCHTECHNOLOGY s.r.o. Hraničná 18, Bratislava 52422615 Faktúra
DF/0230/23 kniha - Vecné bremená 37,36 € 15.05.2023 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin 36440531 Faktúra
DF/0234/23 prístup do informačného systému TRANSPAREX (11.5.2023-10.5.2024) 1 152,00 € 15.05.2023 ProWise, a.s. Kúpeľná 3, Prešov 51871998 Faktúra
DF/0227/23 telekomunikačné služby 5/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0228/23 telekomunikačné služby 5/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 12.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0224/23 spracovanie výkazu výmer na výmenu svietidiel v budove ÚGKK SR 48,00 € 2023121 12.05.2023 ELIPRO, s.r.o. Budovateľská 34/7287, Prešov 46214674 Faktúra
DF/0226/23 Vyhotovenie tech.podkladov na opravu chyby v k.ú. Dlhá Ves 11 640,00 € 2023008 12.05.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0246/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 03/2023 35 737,97 € 1-500-0007-2022 12.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0220/23 el.energia od 1.3.-31.5.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 11.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0221/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 04/2023 36 515,28 € 1-500-0007-2022 11.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0222/23 pripojenie do siete INTERNET za 5/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 11.05.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0223/23 oprava tlačiarne Kyocera 356,64 € 2023116 11.05.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0225/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 04/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0218/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 04/2023 1 606,50 € 81/2019/OGMV 10.05.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0216/23 Asfaltovanie vonkajších priestorov Chlumeckého 2, Bratislava 50 927,28 € 2023088 10.05.2023 AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. Odborárska 23, Bratislava 43848435 Faktúra
DF/0213/23 PHL za 04/2023 553,11 € 63/2020/EO 09.05.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0214/23 pneuservis vozidiel - Škoda Superb, BL858AO, Volkswagen tiguan BL554LA, Škoda Fabia BL384DH, Škoda Superb BL563LA 166,20 € 23/2021/EO 09.05.2023 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0215/23 servis vozidla - Volkswagen tiguan BL554LA 50,01 € 23/2021/EO 09.05.2023 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0217/23 odborné služby pre oblasť VO za 04/2023-SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,zvýšenie energ.efektívnosti 1 193,40 € 2023012,2023013,2023014 09.05.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0219/23 prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 562,63 € CPZAON2017/006706002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0229/23 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 42 44 542,49 € 54/2021/OGMV 09.05.2023 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0204/23 telekomunikačné služby - internet 04/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 05.05.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
« 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »