Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0452/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 1 630,50 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0453/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0454/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ | 512,11 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0455/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0468/23 | PC pre spracovanie LIDAR - Lenovo TC P360 TWR - 4ks | 23 020,80 € | 2023161 | 05.09.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0469/23 | Multifunkčné (reprografické) zariadenie - 4ks, Centrálny tlačový systém | 24 912,00 € | 1-500-0017-2023 | 05.09.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | |||
| DF/0471/23 | Návštevný systém | 1 668,00 € | 2023137 | 05.09.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0470/23 | elektr. kľučky k dochádzkového systému "Kriváň", virtuálne karty | 6 811,20 € | 2023170 | 05.09.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0444/23 | prenájom montážnej plošiny MP-43 | 360,00 € | 2023231 | 04.09.2023 | M.S. TEAM s.r.o. | Korytnická 2, Bratislava | 36777609 | Faktúra | |||
| DF/0443/23 | ročné digitálne predplatné 22.8.2023-21.8.2024 | 119,90 € | 2023228 | 28.08.2023 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0440/23 | maľovanie kuchynky, výmena ventilov, oprava sanity, osadenie snímačov | 1 276,80 € | 2023168 | 28.08.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0438/23 | sadzba časopisu GaKo za 8/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 25.08.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0439/23 | Rozvoj ESKN - 24 Zobrazenie rozdielneho bydliska BSM | 4 603,56 € | 1-500-0007-2022 | 2023149 | 25.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0441/23 | Rozvoj ESKN - 19 Portál ESKN logovanie - implementácia | 19 369,34 € | 1-500-0007-2022 | 2023051 | 25.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0437/23 | Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Audit NÚM, Audit nástrojov | 116 699,40 € | 1-800-0009-2023 | 24.08.2023 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
| DF/0434/23 | energie a služby za 07/2023 | 2 944,09 € | 71/2016/EO | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0435/23 | energie a služby za 07/23 - RZ Štrba | 2 003,75 € | 1-300-0012-2022 | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0436/23 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 4-6/2023-RZ Štrba | 2 830,52 € | 1-300-0012-2022 | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0433/23 | Svetlotechnický posudok pre ÚGKK SR | 120,00 € | 2023222 | 21.08.2023 | IMAO electric, s.r.o. | Mládežnícka 108, Považská Bystrica | 44007841 | Faktúra | |||
| DF/0432/23 | podpora za 07/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 18.08.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0431/23 | el.energia za 07/2023-AB L.Mikuláš | 494,06 € | 122/2019/LPO | 17.08.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0429/23 | Klimatizácia do červenej zasadačky | 9 877,04 € | 1-300-0038-2023 | 16.08.2023 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0430/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 07/2023 | 31 462,75 € | 1-500-0007-2022 | 16.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0428/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 07/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.08.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0427/23 | vysokotlakový čistič Kärcher - HD 5/15 C Plus | 597,00 € | 2023224 | 15.08.2023 | Montes SK, s.r.o. | Kvetinárska 15, Bratislava | 35904500 | Faktúra | |||
| DF/0425/23 | sada náradia 145 diela v kufríku | 374,00 € | 2023223 | 14.08.2023 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, Michalovce | 51937859 | Faktúra | |||
| DF/0423/23 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 563 LA | 776,69 € | 1-300-0033-2023 | 11.08.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0424/23 | odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - DNS Nákup licencií | 805,80 € | 2023141 | 11.08.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0426/23 | Kancelársky softvér Adobe Acrobat Pro 2020, Win, SK (elektronická licencia) - 5ks | 3 104,50 € | 2023190 | 10.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0421/23 | telekomunikačné služby 8/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |