Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0422/23 telekomunikačné služby 8/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 09.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0407/23 SMS služby za 07/2023 306,19 € 90/2021/EO 08.08.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0418/23 PHL za 07/2023 154,25 € 63/2020/EO 08.08.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0419/23 energie a služby za 06/2023 2 729,20 € 71/2016/EO 08.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0420/23 energie a služby za 06/23 - RZ Štrba 2 184,78 € 1-300-0012-2022 08.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0413/23 el.energia od 1.6.-31.8.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 07.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0414/23 nálepky na kamerový systém 99,60 € 07.08.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
DF/0415/23 Výmena disku HDD do NetApp 960 GB - 2ks 2 040,00 € 2023184 07.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0416/23 Výmena disku HPE M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD - 3ks 900,00 € 2023183 07.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0399/23 norma STN 73 4055:1962 3,64 € 2023219 04.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0401/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 07/2023 1 433,25 € 81/2019/OGMV 04.08.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0402/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - zákazka VKMi 999,00 € 2023171 04.08.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0404/23 energie a služby za 8/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 04.08.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0408/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0409/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0410/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - GKÚ 511,28 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0411/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 1 640,66 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0412/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - VÚGK 72,71 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0400/23 Služby licenčnej podpory - Microsoft Premier Support 64 296,00 € 1-500-0019-2023 04.08.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0403/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 07/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.08.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0405/23 licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2023-2.8.2024 1 558,80 € 04.08.2023 TeamViewer Germany GmbH Bahnhofsplatz 2, Göppingen 534075 Faktúra
DF/0406/23 monitoring médií za 07/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.08.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0389/23 bezpečnostné prilby a vesty s logom ÚGKK SR 446,88 € 02.08.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0386/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 912,00 € 20230012, 20230186, 20230187 02.08.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0388/23 Elektronické stravné lístky 953,43 € 1-300-0020-2022 02.08.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0391/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Filagová 100,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0392/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Šoltysová 100,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0393/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Ballová 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0394/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Bognárová 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0395/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Lenická 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
« 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »