Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6520
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0203/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 04/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.05.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0205/23 energie a služby za 5/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 05.05.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0206/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0207/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - GKÚ 560,82 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0208/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 1 636,88 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0209/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - VÚGK 72,64 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0210/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0211/23 SMS služby za 04/2023 306,10 € 90/2021/EO 05.05.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0202/23 ubytovanie 18.-19.4.2023 - Herceg, Struková 220,80 € 2023096 04.05.2023 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0212/23 kurz anglického jazyka za 04/2023 816,00 € 1-130-0008-2023 2023064 04.05.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0201/23 seminár-Kamery vo Vašej organizácii: Ako ich prevádzkovať? (Šoltysová) 142,80 € 2023111 03.05.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0198/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 03.05.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0199/23 monitoring médií za 04/2023 138,00 € 1-100-0042-20 03.05.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0200/23 Elektronické stravné lístky 827,11 € 1-300-0020-2022 2023120 03.05.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0195/23 spiatoč.letenka Viedeň-Stockholm 6.6-9.6.2023 - Hanus, Leitman 796,00 € 2023106 02.05.2023 SATUR TRAVEL, a.s. Dolná 41, Banská Bystrica 35787201 Faktúra
DF/0197/23 výmena izolačných skiel 640,00 € 2023101 02.05.2023 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO Riazanská 681/62, Bratislava 30160812 Faktúra
DF/0196/23 prenájom a čistenie rohoží za 04/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 02.05.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0194/23 zviazanie časopisu GAKO 28,80 € 28.04.2023 Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. Mesačná 8, Bratislava 44783761 Faktúra
DF/0191/23 Licencia VMware vCenter Server 8, 32ks-Licencia VMware v Sphere 8 Enterprise s podporou na 3roky 206 398,80 € 1-500-0015-2023 27.04.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0190/23 zriaďovací poplatok a pripojenie do siete INTERNET - AB Liptovský Mikuláš 1 075,20 € 1-500-0063-2022 25.04.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0192/23 energie a služby za 03/2023 4 802,04 € 71/2016/EO 25.04.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0193/23 energie a služby za 03/23 - RZ Štrba 5 094,30 € 1-300-0012-2022 25.04.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0187/23 el.energia za 03/2023-AB L.Mikuláš 854,70 € 122/2019/LPO 20.04.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0188/23 sadzba časopisu GaKo za 4/2023 168,00 € 1-400-0059-2022 20.04.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0182/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 03/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 18.04.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0183/23 Rozvoj ESKN - ESKN Portál - monitoring, notifikácie a service desk 2 889,98 € 1-500-0007-2022 2022232 18.04.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0184/23 Rozvoj ESKN - Upgrade nginx 5 293,60 € 1-500-0007-2022 2023077 18.04.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0185/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Káľava 7 135,20 € 1-800-0055-2022 17.04.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0186/23 seminár-CS aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP,ergonómie a OOP (Fedor) 230,00 € 2023068 17.04.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0189/23 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 41 47 665,20 € 53/2021/OGMV 14.04.2023 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
« 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »