Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0156/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0157/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0158/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR | 1 644,92 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0159/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - GKÚ | 504,47 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0160/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0161/23 | členský poplatok ELRA na rok 2023 | 1 000,00 € | 04.04.2023 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
| DF/0147/23 | ubytovanie 22.-24.3.2023 - Fedor | 220,80 € | 2023089 | 31.03.2023 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Faktúra | |||
| DF/0152/23 | prenájom a čistenie rohoží za 03/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 31.03.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0151/23 | otvorenie trezorovej skrine - 2ks | 294,00 € | 2023095 | 31.03.2023 | Richard Cetl - KĹÚĆOVÁ SLUŹBA | Orechová 2682/6, Ivanka pri Dunaji | 52978214 | Faktúra | |||
| DF/0153/23 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 37 | 69 301,08 € | 41/2021/OGMV | 31.03.2023 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0150/23 | telekomunikačné služby - internet 03/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 31.03.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0148/23 | podpora za 02/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 31.03.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0154/23 | kurz anglického jazyka za 03/2023 | 1 536,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 31.03.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0155/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 03/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 31.03.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0149/23 | supportné práce za 1.Q 2023 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 31.03.2023 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0181/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kamenica nad Cirochou | 11 250,00 € | 3/2022/KO-01-2022 | 30.03.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
| DF/0145/23 | seminár-Maratón verejného obstarávania 2023 - Schwab, Herceg | 615,60 € | 2023091 | 29.03.2023 | innovis, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | |||
| DF/0146/23 | Dobropis k faktúre č. 8323752243 - úrok z omeškania k Fa 8314673005 | -0,37 € | 74/2021OIT | 29.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0144/23 | sadzba časopisu GaKo za 3/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 24.03.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0143/23 | Náhradný zdroj 12V/5A DC DIN | 32,50 € | 23.03.2023 | ATsys s.r.o. | Hlavná 548, Vrakúň | 45688052 | Faktúra | ||||
| DF/0137/23 | Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách | 2 462,28 € | 2023065 | 21.03.2023 | Remeselné služby s.r.o. | Česká 15, Bratislava | 51240378 | Faktúra | |||
| DF/0139/23 | servis vozidla - Škoda Superb, BL858AO | 186,28 € | 23/2021/EO | 21.03.2023 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0141/23 | Zákon o štátnej službe - komentár 2ks | 172,00 € | 2023074 | 21.03.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0138/23 | el.energia za 02/2023-AB L.Mikuláš | 541,87 € | 122/2019/LPO | 21.03.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0140/23 | Revízny audit - GDPR | 3 240,00 € | 6/2021/LPO | 21.03.2023 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
| DF/0142/23 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 40 | 63 273,00 € | 52/2021/OGMV | 21.03.2023 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0133/23 | energie a služby za 02/2023 | 5 435,41 € | 71/2016/EO | 20.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0134/23 | energie a služby za 02/23 - RZ Štrba | 1 597,38 € | 1-300-0012-2022 | 20.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0135/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 1 611,60 € | 2022211 | 20.03.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0136/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - DNS nákup licencií | 2 464,80 € | 2022181 | 20.03.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra |