Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0132/23 Seminár - Podpisovanie dokumentov na diaľku - K. Bognárová 300,00 € 2023004 16.03.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0130/23 tašky na notebook, video káble, predlžovacie káble 142,32 € 16.03.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0131/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 02/2023 35 904,54 € 1-500-0007-2022 16.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0124/23 seminár-Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete (Bognárová) 156,00 € 2023063 14.03.2023 DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Faktúra
DF/0125/23 demontáž svetiel a opravy priestorov v budove ÚGKK SR 380,00 € 2023085 14.03.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0126/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 02/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 14.03.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0127/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0128/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0129/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0119/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 409,50 € 2023013 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0120/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR 690,30 € 2023012 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0121/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - SKPOS 245,70 € 2023014 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0122/23 telekomunikačné služby 3/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0123/23 telekomunikačné služby - internet 3/2023 (AB Trnava) 24,26 € 74/2021OIT 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0115/23 maľovanie kancelárií a chodieb v budove ÚGKK SR 1 620,00 € 2022241 08.03.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0116/23 Etikety s potlačou čiarových kódov 10 986,85 € 2023018 08.03.2023 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, Bratislava III 31387454 Faktúra
DF/0117/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - FLEXPOD 70,20 € 2022212 08.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0118/23 Aktualizácia programu ASPI 01.01.2023 - 04.06.2023 3 396,41 € 38/2020 08.03.2023 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0113/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 02/2023 1 165,50 € 81/2019/OGMV 07.03.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0114/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0108/23 seminár-Koučovanie zručnosti manažéra (Herceg) 274,80 € 2023062 06.03.2023 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Faktúra
DF/0112/23 Ubytovanie v dňoch 20.4.-21.4.2023 (ESRI - Hudák) 90,20 € 2023058 06.03.2023 YVEX, s.r.o. Plynárenská 7/A, Bratislava 36369420 Faktúra
DF/0099/23 telekomunikačné služby - internet 02/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 06.03.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0100/23 monitoring médií za 02/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.03.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0106/23 servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky 90,00 € 2023076 06.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0107/23 servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky 510,88 € 2023083 06.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0110/23 PHL za 02/2023 431,59 € 63/2020/EO 06.03.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0111/23 Seminár ArchiMate Foundation (L1) v termíne 02.03.-03.03.2023 - M. Kováčik 980,00 € 2022224 06.03.2023 TAYLLORCOX s.r.o. Zelinkárska 6, Bratislava 214 47689137 Faktúra
DF/0102/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0103/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
« 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »