Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0105/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - GKÚ 496,28 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0101/23 SMS služby za 02/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0104/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 1 636,85 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0109/23 Nábytok do nového traktu, nábytok - zasadačka 19 987,20 € 2023059 06.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0096/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1,2/2023 - AB L.Mikuláš 30 063,60 € 122/2019/LPO 03.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0097/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 03.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0098/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 02/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 03.03.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0089/23 kurz anglického jazyka za 02/2023 552,00 € 17/2022/OÚ 2022028 02.03.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0092/23 Elektronické stravné lístky 1 925,41 € 1-300-0020-2022 2023084 02.03.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0093/23 Rozvoj ESKN - CSKN - zobrazenie informácie o KEP/EP 2 234,54 € 1-500-0007-2022 2023002 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0094/23 Rozvoj ESKN - CSKN CERS - preraďovanie DÚ 2 786,26 € 1-500-0007-2022 2022219 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0095/23 Rozvoj ESKN - Migrácia diskových polí 1 820,15 € 1-500-0007-2022 2023067 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0082/23 sadzba časopisu GaKo za 02/2023 144,00 € 59/2020/OGMV 01.03.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0084/23 energie a služby za 01/2023 5 580,06 € 71/2016/EO 01.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0085/23 energie a služby za 01/23 - RZ Štrba 2 766,66 € 1-300-0012-2022 01.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0086/23 kancelárske a hygienické potreby 1 680,43 € 2023047 01.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0087/23 pečiatky 147,89 € 2023066 01.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0091/23 energie a služby za 3/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 01.03.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0083/23 servis - Konica Minolta C220 90,00 € 2023069 01.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0088/23 podporné analytické služby k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI 11 400,00 € 2023015 01.03.2023 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Faktúra
DF/0090/23 prenájom a čistenie rohoží za 02/2023 122,40 € 1-300-0010-2023 01.03.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0079/23 el.energia za 01/2023-AB L.Mikuláš 513,08 € 122/2019/LPO 20.02.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0080/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR 46,80 € 2023012 20.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0081/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SKPOS 245,70 € 2023014 20.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0073/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (Carto Tools) 52 944,00 € 101/2019/OIBKR 2022079 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0074/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (ZBGIS Tools) 49 344,00 € 101/2019/OIBKR 2022080 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0075/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (FTG) 2 496,00 € 101/2019/OIBKR 2022081 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0076/23 Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí 55 320,00 € 101/2019/OIBKR 2022085 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0077/23 Upgrade serverov ArcGIS for Inspire na testovacom prostredí 22 248,00 € 101/2019/OIBKR 2022086 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0078/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 01/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
« 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »