Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0071/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SPI 225,00 € 2022042 15.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0072/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - FLEXPOD 270,60 € 2022212 15.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0070/23 seminár-Majetok obce a VÚC-platnosť právnych úkonov (Poldaufová) 182,52 € 2023017 14.02.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0064/23 nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice 7,26 € 47/2021/EO 10.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0065/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - DNS nákup licencií 2 370,00 € 2022181 10.02.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0066/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 2 844,00 € 2022211 10.02.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0067/23 oprava za nájom 1/2023 k faktúre č. 51013223, DF/0009/23 - kanc.pries. Trnava 6,24 € 32/2021/EO 10.02.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0068/23 energie a služby za 2/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 10.02.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0062/23 strážna služba za 1.1.2023 179,14 € 70/2020/ROUS 10.02.2023 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0063/23 strážna služba za 2.1.-31.12.2023 6 004,80 € 2022237,2022256 10.02.2023 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0050/23 oprava elektrozámku na vstupe do datacentra v budove ÚGKK SR 88,20 € 2022246 09.02.2023 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0058/23 Demontáž a montáž podlahových líšt a zrezanie dverí v budove ÚGKK SR 408,50 € 2023016 09.02.2023 Stanislav Pešek 1.mája 91/69, Malacky 40156486 Faktúra
DF/0059/23 telekomunikačné služby 2/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 23,89 € 74/2021OIT 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0060/23 telekomunikačné služby 2/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0061/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 01/2023 37 014,98 € 1-500-0007-2022 09.02.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0069/23 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 38 83 538,00 € 42/2021/OGMV 09.02.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0051/23 Dodávka a montáž záplavových senzorov 2 392,44 € 2023022 09.02.2023 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0052/23 Dodávka a montáž kamier 1 593,60 € 2023023 09.02.2023 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0055/23 preplatok za teplo za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice -6,83 € 47/2021/EO 08.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0053/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 01/2023 1 165,50 € 81/2019/OGMV 08.02.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0054/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - zákazka VKMi 696,00 € 97/2021/OESM 2022029 08.02.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0056/23 seminár-Hmotnoprávne a procesné súvislosti dedenia (Andraos) 214,80 € 2023021 08.02.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0057/23 podpora za 01/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 08.02.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0041/23 seminár-mzdový webinár Asseco WÉCKO (Farbulová) 118,80 € 2023010 07.02.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0040/23 PHL za 01/2023 308,99 € 63/2020/EO 07.02.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0048/23 el.energia od 1.1.-28.2.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 07.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0049/23 tonery 1 188,00 € 2023024 07.02.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0042/23 SMS služby za 01/2023 306,00 € 90/2021/EO 07.02.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0043/23 telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0044/23 telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 07.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
« 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »