Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0045/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - GKÚ | 496,96 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0046/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - VÚGK | 74,70 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0047/23 | telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR | 1 635,73 € | 91/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0037/23 | čistiace prostriedky | 32,70 € | 03.02.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0038/23 | Elektronické stravné lístky | 1 728,80 € | 1-300-0020-2022 | 2023025 | 03.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0039/23 | monitoring médií za 01/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 03.02.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0032/23 | P.O.BOX na 1-6/2023 | 47,40 € | 02.02.2023 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
| DF/0035/23 | servis vozidla, STK+EK - Škoda Octavia, BA314PR | 277,13 € | 23/2021/EO | 02.02.2023 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0036/23 | servis vozidla, STK+EK - Škoda Fabia, BL384DH | 282,27 € | 23/2021/EO | 02.02.2023 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0034/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 01/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 02.02.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0033/23 | spotrebný materiál k tlačiarni plastových kariet ZEBRA | 1 163,06 € | 2023011 | 02.02.2023 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Faktúra | |||
| DF/0028/23 | sadzba časopisu GaKo za 1/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 01.02.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0029/23 | prenájom a čistenie rohoží za 01/2023 | 122,40 € | 24/2022/EO | 01.02.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0030/23 | telekomunikačné služby - internet 01/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 01.02.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0031/23 | kurz anglického jazyka za 01/2023 | 744,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 01.02.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0027/23 | Demontáž a montáž PVC krytiny a koberca v budove ÚGKK SR | 5 733,00 € | 2022242 | 30.01.2023 | Stanislav Pešek | 1.mája 91/69, Malacky | 40156486 | Faktúra | |||
| DF/0025/23 | podpora za 12/2022- sl.č.1. (6.12.-31.12.2022) | 547,51 € | 1-300-0035-2022 | 25.01.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0026/23 | aktualizačný poplatok za 6.12.-31.12.2022 za službu č. 2.,3.,4.,6.,7.,8., | 3 664,27 € | 1-300-0035-2022 | 25.01.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0024/23 | Inštalačný poplatok (AB Banská Bystrica) | 99,00 € | 1/2022/OKI | 2023009 | 24.01.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | ||
| DF/0023/23 | archívne škatule - 30ks | 135,36 € | 2023003 | 23.01.2023 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Faktúra | |||
| DF/0021/23 | el.energia za 12/2022-AB L.Mikuláš | 458,45 € | 122/2019/LPO | 23.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vodné, stočné 16.6.-31.12.2022 | 9,59 € | 122/2019/LPO | 23.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0020/23 | preloženie pripojenia MPLS VPN | 360,00 € | 2023007 | 19.01.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0019/23 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo | -0,68 € | 16/2019/EO | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0015/23 | telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0016/23 | telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0746/22 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2022 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 13.01.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0017/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 13.01.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0018/23 | spiatoč.letenka Viedeň-Malta 19.-22.3.2023 - Mrva, Leitmannová | 344,00 € | 2023006 | 13.01.2023 | SATUR TRAVEL, a.s. | Dolná 41, Banská Bystrica | 35787201 | Faktúra | |||
| DF/0743/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SGI | 180,00 € | 2022043 | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra |