Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0205/23 | energie a služby za 5/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 05.05.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0206/23 | telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0207/23 | telekomunikačné služby za 04/2023 - GKÚ | 560,82 € | 91/2021/EO | 05.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0208/23 | telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR | 1 636,88 € | 91/2021/EO | 05.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0209/23 | telekomunikačné služby za 04/2023 - VÚGK | 72,64 € | 91/2021/EO | 05.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0210/23 | telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 05.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0211/23 | SMS služby za 04/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 05.05.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0202/23 | ubytovanie 18.-19.4.2023 - Herceg, Struková | 220,80 € | 2023096 | 04.05.2023 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Faktúra | |||
| DF/0212/23 | kurz anglického jazyka za 04/2023 | 816,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 04.05.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0201/23 | seminár-Kamery vo Vašej organizácii: Ako ich prevádzkovať? (Šoltysová) | 142,80 € | 2023111 | 03.05.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | |||
| DF/0198/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 03.05.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0199/23 | monitoring médií za 04/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 03.05.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0200/23 | Elektronické stravné lístky | 827,11 € | 1-300-0020-2022 | 2023120 | 03.05.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0195/23 | spiatoč.letenka Viedeň-Stockholm 6.6-9.6.2023 - Hanus, Leitman | 796,00 € | 2023106 | 02.05.2023 | SATUR TRAVEL, a.s. | Dolná 41, Banská Bystrica | 35787201 | Faktúra | |||
| DF/0197/23 | výmena izolačných skiel | 640,00 € | 2023101 | 02.05.2023 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | Riazanská 681/62, Bratislava | 30160812 | Faktúra | |||
| DF/0196/23 | prenájom a čistenie rohoží za 04/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 02.05.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0194/23 | zviazanie časopisu GAKO | 28,80 € | 28.04.2023 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | ||||
| DF/0191/23 | Licencia VMware vCenter Server 8, 32ks-Licencia VMware v Sphere 8 Enterprise s podporou na 3roky | 206 398,80 € | 1-500-0015-2023 | 27.04.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0190/23 | zriaďovací poplatok a pripojenie do siete INTERNET - AB Liptovský Mikuláš | 1 075,20 € | 1-500-0063-2022 | 25.04.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0192/23 | energie a služby za 03/2023 | 4 802,04 € | 71/2016/EO | 25.04.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0193/23 | energie a služby za 03/23 - RZ Štrba | 5 094,30 € | 1-300-0012-2022 | 25.04.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0187/23 | el.energia za 03/2023-AB L.Mikuláš | 854,70 € | 122/2019/LPO | 20.04.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0188/23 | sadzba časopisu GaKo za 4/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 20.04.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0182/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 03/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 18.04.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0183/23 | Rozvoj ESKN - ESKN Portál - monitoring, notifikácie a service desk | 2 889,98 € | 1-500-0007-2022 | 2022232 | 18.04.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0184/23 | Rozvoj ESKN - Upgrade nginx | 5 293,60 € | 1-500-0007-2022 | 2023077 | 18.04.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0185/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Káľava | 7 135,20 € | 1-800-0055-2022 | 17.04.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
| DF/0186/23 | seminár-CS aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP,ergonómie a OOP (Fedor) | 230,00 € | 2023068 | 17.04.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0189/23 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 41 | 47 665,20 € | 53/2021/OGMV | 14.04.2023 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0175/23 | telekomunikačné služby 4/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |