Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0744/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SPI 712,50 € 2022042 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0745/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - FLEXPOD 280,80 € 2022212 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0011/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi 888,00 € 97/2021/OESM 2022029 10.01.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0012/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2022 1 354,50 € 81/2019/OGMV 10.01.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0013/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 568,80 € 2022211 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0014/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií 663,60 € 2022181 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0003/23 PHL za 12/2022 204,74 € 63/2020/EO 09.01.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0009/23 energie a služby za 1/2023 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 09.01.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0010/23 Elektronické stravné lístky 1 423,72 € 1-300-0020-2022 2023001 09.01.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0742/22 telekomunikačné služby - internet 12/2022 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 09.01.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0004/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0005/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - VÚGK 73,69 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0006/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 1 634,14 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0007/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0008/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - GKÚ 526,21 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0741/22 strážna služba za 12/2022 5 550,24 € 70/2020/ROUS 09.01.2023 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0739/22 kurz anglického jazyka za 12/2022 720,00 € 17/2022/OÚ 2022028 05.01.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0740/22 monitoring médií za 12/2022 102,00 € 1-100-0042-20 05.01.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0738/22 mobilné telefóny - Apple iPhone - 3ks 4 236,00 € 2022259 05.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0001/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2023 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 05.01.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0002/23 SMS služby za 12/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.01.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0747/22 energie a služby za 12/2022 4 902,89 € 71/2016/EO 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0748/22 energie a služby za 12/22 - RZ Štrba 1 172,06 € 1-300-0012-2022 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0749/22 predplatné IT časopisu CHIP 12/2022-11/2023 105,60 € 2022209 31.12.2022 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, Bratislava V 31356958 Faktúra
DF/0736/22 prenájom a čistenie rohoží za 12/2022 122,40 € 24/2022/EO 30.12.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0737/22 mobilné telefóny - Samsung 2 890,00 € 2022243 30.12.2022 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 36277151 Faktúra
DF/0735/22 servis elektrozámku v ÚGKK SR 190,80 € 2022255 28.12.2022 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0729/22 Projekt rozvoja IT - Aplikácia pre správu údajov SGI a Konsolidácia údajov SPI-pilot na 20 Katastrálnych území 38 400,00 € 22/2022/OIT 23.12.2022 Cascade, s.r.o. Rovná 34, Stupava 44200528 Faktúra
DF/0727/22 Licencie DX Unified Infrastructure vrátane podpory 1.1.2023 - 30.5.2024 - 220 ks 83 952,00 € 2022258 23.12.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0728/22 Notebook - Dell Latitude 5530 15,6" FHD -5ks, Dokovacia stanica WD19S - 5ks 8 272,20 € 2022257 23.12.2022 Tecprom - Trifit, spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Faktúra
« 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 »