Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0732/22 Justičná revue 1/2023 - 12/2023 163,00 € 2022235 23.12.2022 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0733/22 Zo súdnej praxe - Legalis 1/2023 - 6/2023 (dvojmesačník) 119,00 € 2022235 23.12.2022 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0734/22 optické káble, patchpanel, transceiver 10 269,84 € 2022254 23.12.2022 Altrinia s.r.o. Kopčianska 3759/15, Bratislava 47907266 Faktúra
DF/0731/22 Správny poriadok. Komentár. 4.vydanie - 2ks 158,00 € 2022248 23.12.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0730/22 rekonštrukcia výťahov v AB Chlumeckého 2, Bratislava 87 408,00 € 1-300-0013-2022 23.12.2022 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok 46817671 Faktúra
DF/0726/22 Inštalácia a implementácia agendového systému - RegZmluv, školenia užívateľov 11 383,20 € 19/2022/OIT, dod.1 22.12.2022 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
DF/0712/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 21.12.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0713/22 Technická podpora WebJET NET na rok 2023 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR 11 580,00 € 2022252 21.12.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0714/22 konzultačné služby k formálnej časti žiadosti k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI 1 900,00 € 2022249 21.12.2022 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Faktúra
DF/0715/22 Dodávka a montáž EZS - elektrický zabezpečovací a tiesňový poplachový systém 59 110,15 € 1-120-0006-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0716/22 Dodávka a montáž a rozšírenie systému CCTV 37 947,24 € 1-300-0005-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0718/22 Rozvoj ESKN - Drobný rozvoj 31 424,64 € 1-500-0007-2022 2022195 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0719/22 Rozvoj ESKN - Monitoring - upgrade 30 973,30 € 1-500-0007-2022 2022194 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0720/22 Rozvoj ESKN -Zmena dátového modelu ESKN pre ISZS 2 271,19 € 1-500-0007-2022 2022221 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0721/22 Rozvoj ESKN -CSKN Elektronizácia G1-analýza 4 442,36 € 1-500-0007-2022 2022216 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0722/22 Rozvoj ESKN - ESKN Portál - banky, kvitancie, analýza 1 597,00 € 1-500-0007-2022 2022217 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0723/22 Rozvoj ESKN - CSKN - prioritné zmeny, analýza 6 902,77 € 1-500-0007-2022 2022218 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0724/22 Rozvoj ESKN - CSKN - drobný rozvoj 5 823,56 € 1-500-0007-2022 2022196 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0725/22 Rozvoj ESKN - 13 Logovanie v Portali ESKN 1 942,49 € 1-500-0007-2022 2022220 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0717/22 Rozvoj ESKN - Portal ESKN Upgrade nevizuálnych služieb 36 541,44 € 1-500-0007-2022 2022222 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0707/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Borinka 9 386,16 € 7/2022/KO 20.12.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0709/22 kalendáre 915,55 € 2022251 20.12.2022 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0710/22 Licencia KOFAX Express Low Volume Production, podpora pre Express Low 1 rok 2 968,00 € 2022253 20.12.2022 EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994 Faktúra
DF/0711/22 Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2023 11 851,20 € 2022247 20.12.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0708/22 pohostenie na záverečnú poradu 15.12.2022 - úhrada zo SF 499,62 € 2022250 20.12.2022 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Faktúra
DF/0706/22 el.energia za 11/2022-AB L.Mikuláš 463,90 € 122/2019/LPO 19.12.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0705/22 podporné analytické služby k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI 9 500,00 € 2022173 19.12.2022 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Faktúra
DF/0704/22 členský príspevok na rok 2023 9 705,00 € 19.12.2022 EuroGeographics Rue du Nord 76, Brussel 222222 Faktúra
DF/0698/22 sťahovacie služby BB 180,00 € 2022233 16.12.2022 SŤAHOVANIE MIMA s.r.o. 9. mája 3463/21, Banská Bystrica 50964909 Faktúra
DF/0701/22 energie a služby za 11/2022 5 124,86 € 71/2016/EO 16.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »