Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0174/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 13.04.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0179/23 presťahovanie kancelárie 489,60 € 2023099 13.04.2023 SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. Gajova 2513/4, Bratislava 44281765 Faktúra
DF/0178/23 PHL za 03/2023 491,60 € 63/2020/EO 13.04.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0171/23 Privátne cloudové úložisko - FLEXPOD 399 600,00 € 1-500-0016-2023 13.04.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0176/23 telekomunikačné služby 4/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0172/23 seminár-27. Medzinárodné česko-slovensko-poľské geodetické dni 4 400,00 € 2023104 12.04.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0173/23 USB token 98,40 € 2023103 12.04.2023 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava 31365078 Faktúra
DF/0177/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 03/2023 1 449,00 € 81/2019/OGMV 12.04.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0180/23 odborné služby pre oblasť VO za 03/2023-SPI,SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,FLEXPOD, zvýšenie energ.efekt. 2 059,20 € 2022042,2022212,2023012,... 11.04.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0169/23 podpora za 03/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 11.04.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0170/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.1.-31.3.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 11.04.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0168/23 Seminár - ITAPA 2023 (7 osôb) 2 394,00 € 2023087 06.04.2023 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Faktúra
DF/0163/23 odborné služby pre oblasť VO za 03/2023 - DNS nákup licencií 1 896,00 € 2022181 05.04.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0164/23 monitoring médií za 03/2023 138,00 € 1-100-0042-20 05.04.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0166/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 05.04.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0167/23 Elektronické stravné lístky 1 376,26 € 1-300-0020-2022 2023098 05.04.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0165/23 SMS služby za 03/2023 306,00 € 90/2021/EO 05.04.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0162/23 energie a služby za 4/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 04.04.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0156/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0157/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0158/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR 1 644,92 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0159/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - GKÚ 504,47 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0160/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0161/23 členský poplatok ELRA na rok 2023 1 000,00 € 04.04.2023 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0147/23 ubytovanie 22.-24.3.2023 - Fedor 220,80 € 2023089 31.03.2023 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0152/23 prenájom a čistenie rohoží za 03/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.03.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0151/23 otvorenie trezorovej skrine - 2ks 294,00 € 2023095 31.03.2023 Richard Cetl - KĹÚĆOVÁ SLUŹBA Orechová 2682/6, Ivanka pri Dunaji 52978214 Faktúra
DF/0153/23 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 37 69 301,08 € 41/2021/OGMV 31.03.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0150/23 telekomunikačné služby - internet 03/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 31.03.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0148/23 podpora za 02/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 31.03.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »