Faktúry
Počet záznamov: 6531
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0702/22 | energie a služby za 11/22 - RZ Štrba | 1 436,33 € | 1-300-0012-2022 | 16.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0703/22 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 9-12/2022 - RZ Štrba | 4 162,63 € | 1-300-0012-2022 | 16.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0699/22 | supportné práce za 4.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 16.12.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0700/22 | IT vybavenie - klávesnice, USB kľúče, káble, konektory, kryty konektora, externý box, prepäťová ochrana | 473,54 € | 2022244 | 16.12.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0695/22 | konzult.služby k projekt.dokum. a žiadosti o poskytnutie NFP-Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo VS | 4 320,00 € | 2022160 | 15.12.2022 | iNCH, s.r.o. | Bagarova 1181/16, Bratislava IV | 36784745 | Faktúra | |||
DF/0692/22 | Hardware security modul pre kvalifikovanú elektronickú pečať | 82 149,60 € | 1-500-0043-2022 | 15.12.2022 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
DF/0693/22 | Vyriešenie zmien v ISID v súvislosti so zmenou skenovania | 9 216,00 € | 2022228 | 15.12.2022 | BSP Sizar, s. r. o. | K Železnej studienke 27 , Bratislava | 31 401 813 | Faktúra | |||
DF/0694/22 | Obnova test.prostredia ISID, úprava preb.protokolu, posielanie mailových notifikácií | 5 376,00 € | 2022229 | 15.12.2022 | BSP Sizar, s. r. o. | K Železnej studienke 27 , Bratislava | 31 401 813 | Faktúra | |||
DF/0697/22 | semináre - Excel, Word, PowerPoint, Asertívna komunikácia (21osôb) | 2 836,51 € | 2022188 | 15.12.2022 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | |||
DF/0696/22 | seminár-Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie (Bognárová) | 114,00 € | 2022204 | 15.12.2022 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | |||
DF/0688/22 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 11/2022 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 14.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0689/22 | Rozvoj ESKN - update Oracle ExaData | 3 919,92 € | 1-500-0007-2022 | 2022226 | 14.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0690/22 | Rozvoj ESKN - Rozvoj PSČ | 2 649,25 € | 1-500-0007-2022 | 2022227 | 14.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0691/22 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 11/2022 (14.11.-30.11.2022) | 30 866,90 € | 1-500-0023-2022 | 14.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0682/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - DNS nákup licencií | 331,80 € | 2022181 | 13.12.2022 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0683/22 | projektová dokumentácia - vybudovanie novej napájacej vetvy pre dátové centrum | 4 140,00 € | 2022147 | 13.12.2022 | ALTRON SK, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
DF/0684/22 | Výmena videovrátnika | 647,95 € | 2022245 | 13.12.2022 | EMOS SK s.r.o. | Hlinická 409/22, Bytča | 36392961 | Faktúra | |||
DF/0685/22 | sadzba časopisu GaKo za 12/2022 | 192,00 € | 59/2020/OGMV | 13.12.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0686/22 | strážna služba za 11/2022 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 13.12.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
DF/0687/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Párovské Háje, Kynek | 86 110,80 € | 12/2022/KO | 13.12.2022 | Geodetická kancelária URBAN-LAUKO spol. s r.o. | Ul.B.S.Timravy 1A, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
DF/0679/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Betliar | 3 820,00 € | 10/2022/KO | 12.12.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0680/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rejdová | 1 930,00 € | 10/2022/KO | 12.12.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0681/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Krásnohorské Podhradie | 5 790,00 € | 10/2022/KO | 12.12.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0672/22 | telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 12.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0673/22 | telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 23,89 € | 74/2021OIT | 12.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0674/22 | Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou | 115 140,00 € | Z202212861_Z | 12.12.2022 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0676/22 | Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) | 35 232,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022056 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0678/22 | Rozšírenie možností RTS, KS | 17 352,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022084 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0677/22 | Úprava a optimalizácia nástrojov ZBGIS (fáza 3) | 46 896,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022078 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0675/22 | Úprava a optimalizácia Carto Tools (fáza 3) | 49 296,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022057 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra |