Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0154/23 kurz anglického jazyka za 03/2023 1 536,00 € 1-130-0008-2023 2023064 31.03.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0155/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 03/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 31.03.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0149/23 supportné práce za 1.Q 2023 - VOSK 2 052,00 € 76/2020/PP 31.03.2023 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0181/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kamenica nad Cirochou 11 250,00 € 3/2022/KO-01-2022 30.03.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0145/23 seminár-Maratón verejného obstarávania 2023 - Schwab, Herceg 615,60 € 2023091 29.03.2023 innovis, s.r.o. Moldavská cesta 10/B, Košice 47894458 Faktúra
DF/0146/23 Dobropis k faktúre č. 8323752243 - úrok z omeškania k Fa 8314673005 -0,37 € 74/2021OIT 29.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0144/23 sadzba časopisu GaKo za 3/2023 168,00 € 1-400-0059-2022 24.03.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0143/23 Náhradný zdroj 12V/5A DC DIN 32,50 € 23.03.2023 ATsys s.r.o. Hlavná 548, Vrakúň 45688052 Faktúra
DF/0137/23 Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách 2 462,28 € 2023065 21.03.2023 Remeselné služby s.r.o. Česká 15, Bratislava 51240378 Faktúra
DF/0139/23 servis vozidla - Škoda Superb, BL858AO 186,28 € 23/2021/EO 21.03.2023 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0141/23 Zákon o štátnej službe - komentár 2ks 172,00 € 2023074 21.03.2023 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0138/23 el.energia za 02/2023-AB L.Mikuláš 541,87 € 122/2019/LPO 21.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0140/23 Revízny audit - GDPR 3 240,00 € 6/2021/LPO 21.03.2023 iServices s.r.o. Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka 43872930 Faktúra
DF/0142/23 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 40 63 273,00 € 52/2021/OGMV 21.03.2023 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0133/23 energie a služby za 02/2023 5 435,41 € 71/2016/EO 20.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0134/23 energie a služby za 02/23 - RZ Štrba 1 597,38 € 1-300-0012-2022 20.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0135/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 1 611,60 € 2022211 20.03.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0136/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - DNS nákup licencií 2 464,80 € 2022181 20.03.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0132/23 Seminár - Podpisovanie dokumentov na diaľku - K. Bognárová 300,00 € 2023004 16.03.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0130/23 tašky na notebook, video káble, predlžovacie káble 142,32 € 16.03.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0131/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 02/2023 35 904,54 € 1-500-0007-2022 16.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0124/23 seminár-Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete (Bognárová) 156,00 € 2023063 14.03.2023 DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Faktúra
DF/0125/23 demontáž svetiel a opravy priestorov v budove ÚGKK SR 380,00 € 2023085 14.03.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0126/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 02/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 14.03.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0127/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0128/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0129/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0119/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 409,50 € 2023013 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0120/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR 690,30 € 2023012 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0121/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - SKPOS 245,70 € 2023014 09.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
« 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 »