Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0122/23 telekomunikačné služby 3/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0123/23 telekomunikačné služby - internet 3/2023 (AB Trnava) 24,26 € 74/2021OIT 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0115/23 maľovanie kancelárií a chodieb v budove ÚGKK SR 1 620,00 € 2022241 08.03.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0116/23 Etikety s potlačou čiarových kódov 10 986,85 € 2023018 08.03.2023 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, Bratislava III 31387454 Faktúra
DF/0117/23 odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - FLEXPOD 70,20 € 2022212 08.03.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0118/23 Aktualizácia programu ASPI 01.01.2023 - 04.06.2023 3 396,41 € 38/2020 08.03.2023 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0113/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 02/2023 1 165,50 € 81/2019/OGMV 07.03.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0114/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0108/23 seminár-Koučovanie zručnosti manažéra (Herceg) 274,80 € 2023062 06.03.2023 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Faktúra
DF/0112/23 Ubytovanie v dňoch 20.4.-21.4.2023 (ESRI - Hudák) 90,20 € 2023058 06.03.2023 YVEX, s.r.o. Plynárenská 7/A, Bratislava 36369420 Faktúra
DF/0099/23 telekomunikačné služby - internet 02/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 06.03.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0100/23 monitoring médií za 02/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.03.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0106/23 servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky 90,00 € 2023076 06.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0107/23 servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky 510,88 € 2023083 06.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0110/23 PHL za 02/2023 431,59 € 63/2020/EO 06.03.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0111/23 Seminár ArchiMate Foundation (L1) v termíne 02.03.-03.03.2023 - M. Kováčik 980,00 € 2022224 06.03.2023 TAYLLORCOX s.r.o. Zelinkárska 6, Bratislava 214 47689137 Faktúra
DF/0102/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0103/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0105/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - GKÚ 496,28 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0101/23 SMS služby za 02/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0104/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 1 636,85 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0109/23 Nábytok do nového traktu, nábytok - zasadačka 19 987,20 € 2023059 06.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0096/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1,2/2023 - AB L.Mikuláš 30 063,60 € 122/2019/LPO 03.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0097/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 03.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0098/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 02/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 03.03.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0089/23 kurz anglického jazyka za 02/2023 552,00 € 17/2022/OÚ 2022028 02.03.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0092/23 Elektronické stravné lístky 1 925,41 € 1-300-0020-2022 2023084 02.03.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0093/23 Rozvoj ESKN - CSKN - zobrazenie informácie o KEP/EP 2 234,54 € 1-500-0007-2022 2023002 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0094/23 Rozvoj ESKN - CSKN CERS - preraďovanie DÚ 2 786,26 € 1-500-0007-2022 2022219 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0095/23 Rozvoj ESKN - Migrácia diskových polí 1 820,15 € 1-500-0007-2022 2023067 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
« 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 »