Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0667/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - zákazka VKMi | 972,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 09.12.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0668/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2022 | 1 638,00 € | 81/2019/OGMV | 09.12.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0669/22 | stravné lístky | 628,11 € | 1-300-0020-2022 | 2022240 | 09.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0666/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 09.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0670/22 | karta DOXX - 6ks | 0,00 € | 1-300-0020-2022 | 09.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0671/22 | karta DOXX - 1ks | 0,00 € | NET201925-Z | 09.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0660/22 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 07.12.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0661/22 | Konvergovaná infraštruktúra pre hybridný cloud | 1 728 500,00 € | 1-500-0015-2022 | 07.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0662/22 | PHL za 11/2022 | 675,24 € | 63/2020/EO | 07.12.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0663/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - HSH | 128,70 € | 2022180 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0664/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - SGI | 832,50 € | 2022043 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0665/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - FLEXPOD | 409,50 € | 2022212 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0646/22 | SMS služby za 11/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0647/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - GKÚ | 495,85 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0648/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR | 1 633,50 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0649/22 | telekomunikačné služby za 7.11-30.11.2022 | 63,36 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0650/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - VÚGK | 73,22 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0651/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0652/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Nevidzany | 10 428,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0653/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tesáre nad Žitavou | 12 872,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0654/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Malá Kesa | 2 186,00 € | 13/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0656/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mankovce | 5 992,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0657/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Veľká Maňa | 10 930,00 € | 13/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0658/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Machulince | 7 768,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0659/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kostoľany pod Tríbečom | 8 880,00 € | 14/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0655/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tvrdošovce | 26 232,00 € | 13/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0637/22 | energie a služby za 12/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 05.12.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0639/22 | Elektronické stravné lístky | 771,68 € | 1-300-0020-2022 | 2022239 | 05.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0638/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 11/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0640/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 05.12.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra |