Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0082/23 sadzba časopisu GaKo za 02/2023 144,00 € 59/2020/OGMV 01.03.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0084/23 energie a služby za 01/2023 5 580,06 € 71/2016/EO 01.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0085/23 energie a služby za 01/23 - RZ Štrba 2 766,66 € 1-300-0012-2022 01.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0086/23 kancelárske a hygienické potreby 1 680,43 € 2023047 01.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0087/23 pečiatky 147,89 € 2023066 01.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0091/23 energie a služby za 3/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 01.03.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0083/23 servis - Konica Minolta C220 90,00 € 2023069 01.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0088/23 podporné analytické služby k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI 11 400,00 € 2023015 01.03.2023 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Faktúra
DF/0090/23 prenájom a čistenie rohoží za 02/2023 122,40 € 1-300-0010-2023 01.03.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0079/23 el.energia za 01/2023-AB L.Mikuláš 513,08 € 122/2019/LPO 20.02.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0080/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR 46,80 € 2023012 20.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0081/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SKPOS 245,70 € 2023014 20.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0073/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (Carto Tools) 52 944,00 € 101/2019/OIBKR 2022079 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0074/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (ZBGIS Tools) 49 344,00 € 101/2019/OIBKR 2022080 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0075/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (FTG) 2 496,00 € 101/2019/OIBKR 2022081 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0076/23 Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí 55 320,00 € 101/2019/OIBKR 2022085 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0077/23 Upgrade serverov ArcGIS for Inspire na testovacom prostredí 22 248,00 € 101/2019/OIBKR 2022086 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0078/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 01/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0071/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SPI 225,00 € 2022042 15.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0072/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - FLEXPOD 270,60 € 2022212 15.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0070/23 seminár-Majetok obce a VÚC-platnosť právnych úkonov (Poldaufová) 182,52 € 2023017 14.02.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0064/23 nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice 7,26 € 47/2021/EO 10.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0065/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - DNS nákup licencií 2 370,00 € 2022181 10.02.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0066/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 2 844,00 € 2022211 10.02.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0067/23 oprava za nájom 1/2023 k faktúre č. 51013223, DF/0009/23 - kanc.pries. Trnava 6,24 € 32/2021/EO 10.02.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0068/23 energie a služby za 2/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 10.02.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0062/23 strážna služba za 1.1.2023 179,14 € 70/2020/ROUS 10.02.2023 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0063/23 strážna služba za 2.1.-31.12.2023 6 004,80 € 2022237,2022256 10.02.2023 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0050/23 oprava elektrozámku na vstupe do datacentra v budove ÚGKK SR 88,20 € 2022246 09.02.2023 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0058/23 Demontáž a montáž podlahových líšt a zrezanie dverí v budove ÚGKK SR 408,50 € 2023016 09.02.2023 Stanislav Pešek 1.mája 91/69, Malacky 40156486 Faktúra
« 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »