Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0231/24 | energie a služby za 4/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 3 355,35 € | 71/2016/EO | 30.05.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0232/24 | energie a služby za 4/24 - RZ Štrba | 1 849,40 € | 1-300-0012-2022 | 30.05.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0230/24 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN | 4 324,19 € | 1-500-0007-2022 | 2024111 | 28.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0229/24 | sadzba časopisu GaKo za 05/2024 | 144,00 € | 1-400-0059-2022 | 23.05.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0228/24 | el.energia za 4/2024-AB L.Mikuláš | 323,68 € | 122/2019/LPO | 21.05.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0225/24 | úč.popl.-Seminár - Maratón verejného obstarávania (Struková, Bognárová) | 660,00 € | 2024036 | 20.05.2024 | innovis, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | |||
| DF/0226/24 | PHL za 4/2024 | -758,10 € | 63/2020/EO | 17.05.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0227/24 | PHL za 4/2024 | 758,10 € | 1-300-0023-2024 | 17.05.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0224/24 | prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice | 251,80 € | 47/2021/EO | 17.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0221/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 4/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 15.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0222/24 | podpora za 4/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 15.05.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0223/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 4/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.05.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0219/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 5/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 14.05.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0220/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 9 | 29 006,71 € | 1-400-0077-2023 | 14.05.2024 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0217/24 | monitoring médií za 4/2024 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 13.05.2024 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0215/24 | el.energia od 1.3.-31.5.2024-Gočaltovo | 112,00 € | 16/2019/EO | 10.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0216/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.4.-30.4.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 10.05.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0214/24 | energie a služby za 5/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 09.05.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0213/24 | SMS služby za 4/2024 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.05.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0211/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 07.05.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0212/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 4/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.05.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0203/24 | PHL za 4/2024 | 758,10 € | 1-300-0023-2024 | 06.05.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0204/24 | Elektronické stravné lístky | 629,90 € | 1-300-0020-2022 | 2024109 | 06.05.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0205/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 4/2024 | 1 323,00 € | 1-400-0027-2023 | 06.05.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0206/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 4/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 06.05.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0207/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - GKÚ | 504,78 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0208/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - ÚGKK SR | 1 637,35 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0209/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0210/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - VÚGK | 75,90 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0202/24 | pripojenie do siete INTERNET za 05/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.05.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra |