Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0535/24 | Klimatizácia do kancelárie | 1 280,88 € | 2024107 | 25.11.2024 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0536/24 | revízie EPS, výťahov, kotlov a tlak.nád. za rok 2024 - AB Južná trieda, Košice | 4,78 € | 47/2021/EO | 25.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0538/24 | pečiatky | 46,15 € | 25.11.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||||
| DF/0539/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 08 | 39 456,14 € | 1-400-0063-2023 | 25.11.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0540/24 | podpora pre VEEM ONE - Annual Basic MaintenanceRenewal-ONE pre IKT platformy na rok 2025 | 13 440,00 € | 2024184 | 25.11.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0541/24 | podpora FLOWMON - Standard Support pre IKT platformy na obdobie 1.11.2024 - 31.10.2025 | 12 120,00 € | 2024185 | 25.11.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0532/24 | sadzba časopisu GaKo za 11/2024 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 22.11.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0531/24 | Služby expertnej technickej podpory za obdobie 1.10.-31.10.2024 | 8 064,00 € | 1-500-0068-2023 | 2024177 | 20.11.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
| DF/0528/24 | el.energia za 10/2024-AB L.Mikuláš | 586,66 € | 122/2019/LPO | 19.11.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0529/24 | režijné náklady od 1.10.-31.12.2023-AB Dolný Kubín | 19,44 € | 1-300-0016-2022 | 19.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0530/24 | prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2024-AB Dolný Kubín | 1 020,29 € | 1-300-0016-2022 | 19.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0525/24 | výmena pneumatík Škoda Superb, BL 858 AO | 55,80 € | 2024195 | 18.11.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0522/24 | výmena pneumatík Škoda Fabia BL-384 DH | 35,60 € | 1-300-0033-2023 | 15.11.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0523/24 | výmena pneumatík Škoda Octavia BA 314 PR | 56,52 € | 2024195 | 15.11.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0524/24 | výmena pneumatík AUDI Q3 - AA 656 ER | 55,98 € | 2024195 | 15.11.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0526/24 | výmena a nákup pneumatík Škoda Superb, BL 563 LA | 540,31 € | 2024195 | 15.11.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0527/24 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-005 TT | 290,29 € | 2024208 | 15.11.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0518/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 10/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 15.11.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0519/24 | Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor logov - súčinnosť 10/24 | 2 199,12 € | 1-500-0007-2022 | 2024105 | 15.11.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0520/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 11/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 15.11.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0521/24 | Seminár - Obchodné záväzky s akcentom na zmluvu o dielo v recentnej judikatúre (Bognárová) | 202,80 € | 2024187 | 15.11.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0513/24 | trezor | 403,03 € | 2024198 | 14.11.2024 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | Hrachová 16A, Bratislava | 45711615 | Faktúra | |||
| DF/0514/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 10/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 14.11.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0515/24 | 05. Mapový klient - fáza 8 (rozvoj ZBGIS) | 177 916,80 € | 1-500-0023-2022 | 2024021 | 14.11.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0516/24 | 01. Optimalizácia procesu správy údajov IS ZBGIS - fáza 2 (rozvoj ZBGIS) | 40 848,00 € | 1-500-0023-2022 | 2024031 | 14.11.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0517/24 | poštové služby za 10/2024 | 502,10 € | 2024160 | 14.11.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | |||
| DF/0511/24 | ubytovanie v dňoch 6.-7.11.2024 - 31. slovenské geodetické dni (14osôb) | 1 377,00 € | 2024176 | 13.11.2024 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47 504 781 | Faktúra | |||
| DF/0512/24 | zverejnenie pracovnej ponuky 1x | 118,80 € | 2024201 | 13.11.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0507/24 | diaľničná známka pre os.automobil AA-656 ER na obdobie 11.11.2024 - 10.11.2025 | 60,00 € | 2024199 | 11.11.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Faktúra | |||
| DF/0509/24 | el.energia od 1.9.-30.11.2024-Gočaltovo | 112,00 € | 16/2019/EO | 11.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra |