Faktúry
Počet záznamov: 6311
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0053/24 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2024 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 09.02.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0054/24 | PHL za 1/2024 | 349,63 € | 63/2020/EO | 09.02.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0056/24 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 384,00 € | 2023278 | 09.02.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0057/24 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Výmena svietidiel | 1 200,00 € | 2024005 | 09.02.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0064/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 1/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 09.02.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | telekomunikačné služby 2/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0066/24 | telekomunikačné služby 2/2024 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0058/24 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2024-Odborné služ.projetk.riadenia, Mobil.hlas komunikácia | 5 619,60 € | 2023140,277 | 09.02.2024 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0055/24 | el.energia od 1.1.-29.2.2024-Gočaltovo | 112,00 € | 16/2019/EO | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0045/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 1/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 07.02.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0048/24 | pripojenie do siete INTERNET za 02/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 07.02.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0046/24 | umývačka riadu AMICA | 267,89 € | 2024013 | 07.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0047/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2024 | 1 260,00 € | 1-400-0027-2023 | 07.02.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0038/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1,2/2024 - AB L.Mikuláš | 31 218,77 € | 122/2019/LPO | 06.02.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0039/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 1/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 06.02.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0040/24 | SMS služby za 1/2024 | 306,58 € | 90/2021/EO | 06.02.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0041/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0042/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - GKÚ | 500,32 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0043/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - VÚGK | 202,02 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0044/24 | telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR | 1 628,71 € | 1-500-0095-2023 | 06.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0049/24 | kurz anglického jazyka za 1/2024 | 696,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 02.02.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0036/24 | norma STN ISO 17123-8:2021 | 18,33 € | 2024018 | 01.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | telekomunikačné služby - internet 1/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 01.02.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | diaľničné známky pre 7 os.automobilov na obdobie 1.2.2024 - 30.1.2025 | 420,00 € | 2024010 | 30.01.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Faktúra | |||
| DF/0031/24 | spiatoč.letenka Viedeň-Madrid Sevilla 17.-20.3.2024 - Leitmannová | 269,34 € | 2024011 | 30.01.2024 | SATUR TRAVEL, a.s. | Miletičova 1, Bratislava | 35787201 | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | seminár - Stretnutie mzdárov a personalistov (Farbulová) | 96,00 € | 2024012 | 30.01.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
| DF/0035/24 | káble | 636,46 € | 2024006 | 30.01.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0032/24 | ročná kontrola EZS, CCTV, polročná kontrola EZS, CCTV, štvrťročná kontrola EZS, CCTV | 5 592,00 € | 26/2022/ROUS | 30.01.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0030/24 | Licencie 3ks - SW Veeam VUL Subscription Licence per Public (24.1.2024-23.1.2025) | 3 463,20 € | 1-500-0010-2024 | 26.01.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0028/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 1/2024, zriadenie služieb IKT | 72 508,80 € | 1-500-0068-2023 | 25.01.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |