Faktúry
Počet záznamov: 5463
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0014/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií | 663,60 € | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | ||||
| DF/0003/23 | PHL za 12/2022 | 204,74 € | 63/2020/EO | 09.01.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0009/23 | energie a služby za 1/2023 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 09.01.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0010/23 | Elektronické stravné lístky | 1 423,72 € | 1-300-0020-2022 | 09.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0742/22 | telekomunikačné služby - internet 12/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 09.01.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0004/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0005/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - VÚGK | 73,69 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0006/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 1 634,14 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0007/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0008/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - GKÚ | 526,21 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0741/22 | strážna služba za 12/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 09.01.2023 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0739/22 | kurz anglického jazyka za 12/2022 | 720,00 € | 17/2022/OÚ | 05.01.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0740/22 | monitoring médií za 12/2022 | 102,00 € | 1-100-0042-20 | 05.01.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0738/22 | mobilné telefóny - Apple iPhone - 3ks | 4 236,00 € | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | ||||
| DF/0001/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2023 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 05.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0002/23 | SMS služby za 12/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.01.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0747/22 | energie a služby za 12/2022 | 4 902,89 € | 71/2016/EO | 31.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0748/22 | energie a služby za 12/22 - RZ Štrba | 1 172,06 € | 1-300-0012-2022 | 31.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0736/22 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 30.12.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0737/22 | mobilné telefóny - Samsung | 2 890,00 € | 30.12.2022 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | Faktúra | ||||
| DF/0735/22 | servis elektrozámku v ÚGKK SR | 190,80 € | 28.12.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | ||||
| DF/0729/22 | Projekt rozvoja IT - Aplikácia pre správu údajov SGI a Konsolidácia údajov SPI-pilot na 20 Katastrálnych území | 38 400,00 € | 22/2022/OIT | 23.12.2022 | Cascade, s.r.o. | Rovná 34, Stupava | 44200528 | Faktúra | |||
| DF/0727/22 | Licencie DX Unified Infrastructure vrátane podpory 1.1.2023 - 30.5.2024 - 220 ks | 83 952,00 € | 23.12.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||||
| DF/0728/22 | Notebook - Dell Latitude 5530 15,6" FHD -5ks, Dokovacia stanica WD19S - 5ks | 8 272,20 € | 23.12.2022 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | ||||
| DF/0732/22 | Justičná revue 1/2023 - 12/2023 | 163,00 € | 23.12.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | ||||
| DF/0733/22 | Zo súdnej praxe - Legalis 1/2023 - 6/2023 (dvojmesačník) | 119,00 € | 23.12.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | ||||
| DF/0734/22 | optické káble, patchpanel, transceiver | 10 269,84 € | 23.12.2022 | Altrinia s.r.o. | Kopčianska 3759/15, Bratislava | 47907266 | Faktúra | ||||
| DF/0731/22 | Správny poriadok. Komentár. 4.vydanie - 2ks | 158,00 € | 23.12.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0730/22 | rekonštrukcia výťahov v AB Chlumeckého 2, Bratislava | 87 408,00 € | 1-300-0013-2022 | 23.12.2022 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | Na bielenisku 4, Pezinok | 46817671 | Faktúra | |||
| DF/0726/22 | Inštalácia a implementácia agendového systému - RegZmluv, školenia užívateľov | 11 383,20 € | 19/2022/OIT, dod.1 | 22.12.2022 | YMS, a.s. | Hornopotočná 1, Trnava | 36224278 | Faktúra |