Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5831
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0360/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rohožník 16 160,54 € 1-800-0044-2022-1 14.07.2023 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0361/23 odborné služby pre oblasť VO za 06/2023-SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,odbor.služ.projekt.riadenia 1 205,10 € 13.07.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0362/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 06/2023 36 404,23 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0363/23 Rozvoj ESKN - 32-Prechod na Google Analytics 4 7 356,07 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0364/23 Rozvoj ESKN - 27-Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie 5 702,32 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0365/23 Rozvoj ESKN - IOMO upgrade podpisovača 15 848,87 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0356/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Podtureň 13 680,00 € 1-800-0051-2022 12.07.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0357/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dlhá Ves 1 700,00 € 10/2022/KO 12.07.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0358/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dubodiel 2 000,00 € 1-800-0047-2022 12.07.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
DF/0353/23 telekomunikačné služby 7/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0354/23 telekomunikačné služby 7/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0355/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 06 37 567,32 € 1-400-0018-2022 10.07.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0351/23 Doplnenie madla na vstupné schody do budovy na Chlumeckého 2, Bratislava 310,00 € 2023179 10.07.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0342/23 energie a služby za 7/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 07.07.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0348/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2023 291 609,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 07.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0350/23 SHELLY-PR, Shelly Pro 3EM + 3x 120A svorky - meranie spotreby (WiFi) 525,16 € 2023177 07.07.2023 hascon s.r.o. , Chorvátsky Grob 46751424 Faktúra
DF/0352/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 06/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 07.07.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0330/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rovné 5 991,60 € 1-800-0053-2022 06.07.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0332/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0333/23 monitoring médií za 06/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.07.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0341/23 seminár-Pravidlá rozpočtového hospodárenia a porušenie finanč. disciplíny (Ježíková) 98,00 € 06.07.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0347/23 pripojenie do siete INTERNET za 7/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.07.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0334/23 SMS služby za 06/2023 306,19 € 90/2021/EO 06.07.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0335/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0336/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - GKÚ 508,32 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0337/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - VÚGK 72,67 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0338/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 1 639,40 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0339/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0343/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 06.07.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0344/23 podpora za 06/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 06.07.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »