Faktúry
Počet záznamov: 5831
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0449/23 | pripojenie do siete INTERNET za 9/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 07.09.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
DF/0460/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 07.09.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0456/23 | SMS služby za 08/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.09.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0457/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 08/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0452/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 1 630,50 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0453/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0454/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ | 512,11 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0455/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0468/23 | PC pre spracovanie LIDAR - Lenovo TC P360 TWR - 4ks | 23 020,80 € | 2023161 | 05.09.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
DF/0469/23 | Multifunkčné (reprografické) zariadenie - 4ks, Centrálny tlačový systém | 24 912,00 € | 1-500-0017-2023 | 05.09.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | |||
DF/0471/23 | Návštevný systém | 1 668,00 € | 2023137 | 05.09.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
DF/0470/23 | elektr. kľučky k dochádzkového systému "Kriváň", virtuálne karty | 6 811,20 € | 2023170 | 05.09.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
DF/0444/23 | prenájom montážnej plošiny MP-43 | 360,00 € | 2023231 | 04.09.2023 | M.S. TEAM s.r.o. | Korytnická 2, Bratislava | 36777609 | Faktúra | |||
DF/0443/23 | ročné digitálne predplatné 22.8.2023-21.8.2024 | 119,90 € | 2023228 | 28.08.2023 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
DF/0440/23 | maľovanie kuchynky, výmena ventilov, oprava sanity, osadenie snímačov | 1 276,80 € | 2023168 | 28.08.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
DF/0438/23 | sadzba časopisu GaKo za 8/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 25.08.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0439/23 | Rozvoj ESKN - 24 Zobrazenie rozdielneho bydliska BSM | 4 603,56 € | 1-500-0007-2022 | 2023149 | 25.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0441/23 | Rozvoj ESKN - 19 Portál ESKN logovanie - implementácia | 19 369,34 € | 1-500-0007-2022 | 2023051 | 25.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0437/23 | Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Audit NÚM, Audit nástrojov | 116 699,40 € | 1-800-0009-2023 | 24.08.2023 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
DF/0434/23 | energie a služby za 07/2023 | 2 944,09 € | 71/2016/EO | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0435/23 | energie a služby za 07/23 - RZ Štrba | 2 003,75 € | 1-300-0012-2022 | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0436/23 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 4-6/2023-RZ Štrba | 2 830,52 € | 1-300-0012-2022 | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0433/23 | Svetlotechnický posudok pre ÚGKK SR | 120,00 € | 2023222 | 21.08.2023 | IMAO electric, s.r.o. | Mládežnícka 108, Považská Bystrica | 44007841 | Faktúra | |||
DF/0432/23 | podpora za 07/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 18.08.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0431/23 | el.energia za 07/2023-AB L.Mikuláš | 494,06 € | 122/2019/LPO | 17.08.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0429/23 | Klimatizácia do červenej zasadačky | 9 877,04 € | 1-300-0038-2023 | 16.08.2023 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0430/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 07/2023 | 31 462,75 € | 1-500-0007-2022 | 16.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0428/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 07/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.08.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0427/23 | vysokotlakový čistič Kärcher - HD 5/15 C Plus | 597,00 € | 2023224 | 15.08.2023 | Montes SK, s.r.o. | Kvetinárska 15, Bratislava | 35904500 | Faktúra | |||
DF/0425/23 | sada náradia 145 diela v kufríku | 374,00 € | 2023223 | 14.08.2023 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, Michalovce | 51937859 | Faktúra |