Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5831
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0449/23 pripojenie do siete INTERNET za 9/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 07.09.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0460/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 07.09.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0456/23 SMS služby za 08/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.09.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0457/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 08/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.09.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0452/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR 1 630,50 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0453/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0454/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ 512,11 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0455/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0468/23 PC pre spracovanie LIDAR - Lenovo TC P360 TWR - 4ks 23 020,80 € 2023161 05.09.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0469/23 Multifunkčné (reprografické) zariadenie - 4ks, Centrálny tlačový systém 24 912,00 € 1-500-0017-2023 05.09.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0471/23 Návštevný systém 1 668,00 € 2023137 05.09.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0470/23 elektr. kľučky k dochádzkového systému "Kriváň", virtuálne karty 6 811,20 € 2023170 05.09.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0444/23 prenájom montážnej plošiny MP-43 360,00 € 2023231 04.09.2023 M.S. TEAM s.r.o. Korytnická 2, Bratislava 36777609 Faktúra
DF/0443/23 ročné digitálne predplatné 22.8.2023-21.8.2024 119,90 € 2023228 28.08.2023 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0440/23 maľovanie kuchynky, výmena ventilov, oprava sanity, osadenie snímačov 1 276,80 € 2023168 28.08.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0438/23 sadzba časopisu GaKo za 8/2023 168,00 € 1-400-0059-2022 25.08.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0439/23 Rozvoj ESKN - 24 Zobrazenie rozdielneho bydliska BSM 4 603,56 € 1-500-0007-2022 2023149 25.08.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0441/23 Rozvoj ESKN - 19 Portál ESKN logovanie - implementácia 19 369,34 € 1-500-0007-2022 2023051 25.08.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0437/23 Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Audit NÚM, Audit nástrojov 116 699,40 € 1-800-0009-2023 24.08.2023 Plaut Slovensko s.r.o. Karloveská 34, Bratislava 35785284 Faktúra
DF/0434/23 energie a služby za 07/2023 2 944,09 € 71/2016/EO 23.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0435/23 energie a služby za 07/23 - RZ Štrba 2 003,75 € 1-300-0012-2022 23.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0436/23 réžijné náklady za správcovstvo budovy 4-6/2023-RZ Štrba 2 830,52 € 1-300-0012-2022 23.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0433/23 Svetlotechnický posudok pre ÚGKK SR 120,00 € 2023222 21.08.2023 IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108, Považská Bystrica 44007841 Faktúra
DF/0432/23 podpora za 07/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 18.08.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0431/23 el.energia za 07/2023-AB L.Mikuláš 494,06 € 122/2019/LPO 17.08.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0429/23 Klimatizácia do červenej zasadačky 9 877,04 € 1-300-0038-2023 16.08.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0430/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 07/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 16.08.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0428/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 07/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.08.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0427/23 vysokotlakový čistič Kärcher - HD 5/15 C Plus 597,00 € 2023224 15.08.2023 Montes SK, s.r.o. Kvetinárska 15, Bratislava 35904500 Faktúra
DF/0425/23 sada náradia 145 diela v kufríku 374,00 € 2023223 14.08.2023 Jozef Bujdoš Topolianska 2812/140, Michalovce 51937859 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »