Faktúry
Počet záznamov: 5457
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0093/23 | Rozvoj ESKN - CSKN - zobrazenie informácie o KEP/EP | 2 234,54 € | 1-500-0007-2022 | 02.03.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0094/23 | Rozvoj ESKN - CSKN CERS - preraďovanie DÚ | 2 786,26 € | 1-500-0007-2022 | 02.03.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0095/23 | Rozvoj ESKN - Migrácia diskových polí | 1 820,15 € | 1-500-0007-2022 | 02.03.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0082/23 | sadzba časopisu GaKo za 02/2023 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 01.03.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0084/23 | energie a služby za 01/2023 | 5 580,06 € | 71/2016/EO | 01.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0085/23 | energie a služby za 01/23 - RZ Štrba | 2 766,66 € | 1-300-0012-2022 | 01.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0086/23 | kancelárske a hygienické potreby | 1 680,43 € | 01.03.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||||
| DF/0087/23 | pečiatky | 147,89 € | 01.03.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||||
| DF/0091/23 | energie a služby za 3/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 01.03.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0083/23 | servis - Konica Minolta C220 | 90,00 € | 01.03.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | ||||
| DF/0088/23 | podporné analytické služby k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI | 11 400,00 € | 01.03.2023 | Pelenius, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 44911998 | Faktúra | ||||
| DF/0090/23 | prenájom a čistenie rohoží za 02/2023 | 122,40 € | 1-300-0010-2023 | 01.03.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0079/23 | el.energia za 01/2023-AB L.Mikuláš | 513,08 € | 122/2019/LPO | 20.02.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0080/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR | 46,80 € | 20.02.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0081/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SKPOS | 245,70 € | 20.02.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0073/23 | Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (Carto Tools) | 52 944,00 € | 101/2019/OIBKR | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0074/23 | Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (ZBGIS Tools) | 49 344,00 € | 101/2019/OIBKR | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0075/23 | Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (FTG) | 2 496,00 € | 101/2019/OIBKR | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0076/23 | Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí | 55 320,00 € | 101/2019/OIBKR | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0077/23 | Upgrade serverov ArcGIS for Inspire na testovacom prostredí | 22 248,00 € | 101/2019/OIBKR | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0078/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 01/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0071/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SPI | 225,00 € | 15.02.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0072/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - FLEXPOD | 270,60 € | 15.02.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0070/23 | seminár-Majetok obce a VÚC-platnosť právnych úkonov (Poldaufová) | 182,52 € | 14.02.2023 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0064/23 | nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice | 7,26 € | 47/2021/EO | 10.02.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0065/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - DNS nákup licencií | 2 370,00 € | 10.02.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | ||||
| DF/0066/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 2 844,00 € | 10.02.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | ||||
| DF/0067/23 | oprava za nájom 1/2023 k faktúre č. 51013223, DF/0009/23 - kanc.pries. Trnava | 6,24 € | 32/2021/EO | 10.02.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0068/23 | energie a služby za 2/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 10.02.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0050/23 | oprava elektrozámku na vstupe do datacentra v budove ÚGKK SR | 88,20 € | 09.02.2023 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra |