Faktúry
Počet záznamov: 6311
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0151/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 3/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.04.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0147/24 | pripojenie do siete INTERNET za 04/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 04.04.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0150/24 | SMS služby za 3/2024 | 306,00 € | 90/2021/EO | 04.04.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0143/24 | telekomunikačné služby - internet 3/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 03.04.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0144/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 3/2024 | 1 512,00 € | 1-400-0027-2023 | 03.04.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0145/24 | kurz anglického jazyka za 3/2024 | 1 050,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 03.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0140/24 | zviazanie časopisu GAKO | 31,20 € | 02.04.2024 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | ||||
| DF/0141/24 | prenájom a čistenie rohoží za 3/2024 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 02.04.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0142/24 | energie a služby za 2/24 - RZ Štrba | 2 141,60 € | 1-300-0012-2022 | 02.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0139/24 | Seminár - Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí (Lupták) | 214,80 € | 2024038 | 25.03.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0135/24 | oprava vozidla Škoda Octavia, BA 314PR | 358,14 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0136/24 | oprava vozidla Škoda Fabia, BA 384DH | 296,83 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0137/24 | oprava vozidla, výmena pneumatík VW Tiguan BL-554LA | 80,95 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0138/24 | výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA | 49,26 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0134/24 | Dobropis k faktúre č. VF240004, DF/0032/24 za ročnú kontrolu EZS, CCTV | -1 080,00 € | 26/2022/ROUS | 25.03.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0133/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO | 1 218,90 € | 1-300-0033-2023 | 22.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0130/24 | revízia rozvádzačov ZM2 (2.poschodie) a ZM4 (3.poschodie) budovy ÚGKK SR | 1 200,00 € | 2023253 | 20.03.2024 | MOREZ GROUP a.s. | Novozámocká 89, Nitra | 36659126 | Faktúra | |||
| DF/0129/24 | PHL za 2/2024 | 631,62 € | 63/2020/EO | 20.03.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0131/24 | el.energia za 2/2024-AB L.Mikuláš | 597,11 € | 122/2019/LPO | 20.03.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0132/24 | podpora za 2/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 20.03.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0127/24 | Upgrade AC rozvádzača - polopriame certifikované meranie výroby | 4 437,60 € | 2024048 | 18.03.2024 | Top Soft BSB, s.r.o. | nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom | 36301001 | Faktúra | |||
| DF/0128/24 | vizitky, pečiatky | 182,21 € | 2024045 | 18.03.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0125/24 | sadzba časopisu GaKo za 03/2024 | 144,00 € | 1-400-0059-2022 | 14.03.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0126/24 | Ergonomické kreslo | 285,00 € | 2024053 | 14.03.2024 | stoličky24.sk s.r.o. | Palárikova 76, Čadca | 53461215 | Faktúra | |||
| DF/0122/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 2/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 13.03.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0124/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 3/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 13.03.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0123/24 | Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 2 | 127 962,00 € | 1-800-0044-2022 | 13.03.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0119/24 | servis kávovaru JURA Ena micro 1 | 191,00 € | 2024058 | 12.03.2024 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | Osvetová 24, Bratislava - Ružinov | 31322271 | Faktúra | |||
| DF/0117/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 1/2024, kontrola a popis akt.stavu AD | 9 072,00 € | 1-500-0019-2023 | 12.03.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0118/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 2/2024, úprava konfigurácie Exchange Hybrid | 1 606,50 € | 1-500-0019-2023 | 12.03.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra |