Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0510/24 podpora za 10/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 11.11.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0508/24 SMS služby za 10/2024 306,48 € 90/2021/EO 11.11.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0504/24 energie a služby za 11/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 08.11.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0503/24 monitoring médií za 10/2024 480,00 € 2024103 07.11.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0506/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 07.11.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0505/24 seminár - Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov (Trnovská, Šaulič) 238,00 € 2024188 07.11.2024 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Faktúra
DF/0492/24 seminár-Rámcová dohoda a zmluva o dielo vo VO (Bognárová) 114,00 € 06.11.2024 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0491/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 10/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 06.11.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0496/24 skartovačka FELLOWES AutoMax 600 M 1 248,29 € 2024191 06.11.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0497/24 kurz anglického jazyka za 10/2024 1 100,00 € 1-130-0013-2024 2024056 06.11.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0498/24 telekomunikačné služby za 10/2024 - ÚGKK SR 1 627,12 € 1-500-0095-2023 06.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0499/24 telekomunikačné služby za 10/2024 - VÚGK 72,65 € 1-500-0095-2023 06.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0500/24 telekomunikačné služby za 10/2024 - GKÚ 551,98 € 1-500-0095-2023 06.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0501/24 telekomunikačné služby za 10/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0502/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 10/2024 16 484,27 € 1-500-0045-2023 06.11.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0494/24 PHL za 10/2024 988,98 € 1-300-0023-2024 05.11.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0493/24 Justičná revue 1/2025 - 12/2025 196,20 € 2024183 04.11.2024 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0495/24 ročné digitálne predplatné 5.11.2024 - 4.11.2025 119,90 € 2024186 04.11.2024 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0483/24 Elektronické stravné lístky 587,53 € 1-300-0020-2022 2024193 04.11.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0484/24 prenájom a čistenie rohoží za 10/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 04.11.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0485/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2024 1 323,00 € 1-400-0064-2024 04.11.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0486/24 telekomunikačné služby - internet 10/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 04.11.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0487/24 sadzba časopisu GaKo za 10/2024 168,00 € 1-400-0059-2022 04.11.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0489/24 prevádzkové náklady 3.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice 117,98 € 47/2021/EO 04.11.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0490/24 prevádzkové náklady 4.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice 276,21 € 47/2021/EO 04.11.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0488/24 Oprava rotomatu - v AB Liptovský Mikuláš 631,20 € 2024131 04.11.2024 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10, Beluša 31602029 Faktúra
DF/0480/24 réžijné náklady za správcovstvo budovy 7-9/2024-RZ Štrba 3 469,63 € 1-300-0012-2022 29.10.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0481/24 energie a služby za 9/24 - RZ Štrba 2 215,69 € 1-300-0012-2022 29.10.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0482/24 energie a služby za 9/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 2 753,56 € 71/2016/EO 29.10.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0478/24 stolová lampa 71,92 € 28.10.2024 XLSK Nábytok s.r.o. Galvaniho 11 SK, Bratislava 35883103 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »