Faktúry
Počet záznamov: 5457
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0028/23 | sadzba časopisu GaKo za 1/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 01.02.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0029/23 | prenájom a čistenie rohoží za 01/2023 | 122,40 € | 24/2022/EO | 01.02.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0030/23 | telekomunikačné služby - internet 01/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 01.02.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0031/23 | kurz anglického jazyka za 01/2023 | 744,00 € | 17/2022/OÚ | 01.02.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0027/23 | Demontáž a montáž PVC krytiny a koberca v budove ÚGKK SR | 5 733,00 € | 30.01.2023 | Stanislav Pešek | 1.mája 91/69, Malacky | 40156486 | Faktúra | ||||
| DF/0025/23 | podpora za 12/2022- sl.č.1. (6.12.-31.12.2022) | 547,51 € | 1-300-0035-2022 | 25.01.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0026/23 | aktualizačný poplatok za 6.12.-31.12.2022 za službu č. 2.,3.,4.,6.,7.,8., | 3 664,27 € | 1-300-0035-2022 | 25.01.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0024/23 | Inštalačný poplatok (AB Banská Bystrica) | 99,00 € | 1/2022/OKI | 24.01.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0023/23 | archívne škatule - 30ks | 135,36 € | 23.01.2023 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Faktúra | ||||
| DF/0021/23 | el.energia za 12/2022-AB L.Mikuláš | 458,45 € | 122/2019/LPO | 23.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vodné, stočné 16.6.-31.12.2022 | 9,59 € | 122/2019/LPO | 23.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0020/23 | preloženie pripojenia MPLS VPN | 360,00 € | 19.01.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0019/23 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo | -0,68 € | 16/2019/EO | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0015/23 | telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0016/23 | telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0746/22 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2022 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 13.01.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0017/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 13.01.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0018/23 | spiatoč.letenka Viedeň-Malta 19.-22.3.2023 - Mrva, Leitmannová | 344,00 € | 13.01.2023 | SATUR TRAVEL, a.s. | Dolná 41, Banská Bystrica | 35787201 | Faktúra | ||||
| DF/0743/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SGI | 180,00 € | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0744/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SPI | 712,50 € | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0745/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - FLEXPOD | 280,80 € | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | ||||
| DF/0011/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi | 888,00 € | 97/2021/OESM | 10.01.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0012/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2022 | 1 354,50 € | 81/2019/OGMV | 10.01.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0013/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 568,80 € | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | ||||
| DF/0014/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií | 663,60 € | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | ||||
| DF/0003/23 | PHL za 12/2022 | 204,74 € | 63/2020/EO | 09.01.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0009/23 | energie a služby za 1/2023 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 09.01.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0010/23 | Elektronické stravné lístky | 1 423,72 € | 1-300-0020-2022 | 09.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0742/22 | telekomunikačné služby - internet 12/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 09.01.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0004/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |