Faktúry
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0403/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 07/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.08.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0405/23 | licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2023-2.8.2024 | 1 558,80 € | 04.08.2023 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Faktúra | ||||
| DF/0406/23 | monitoring médií za 07/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 04.08.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0389/23 | bezpečnostné prilby a vesty s logom ÚGKK SR | 446,88 € | 02.08.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||||
| DF/0386/23 | odborné služby pre oblasť VO za 07/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., | 912,00 € | 20230012, 20230186, 20230187 | 02.08.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0388/23 | Elektronické stravné lístky | 953,43 € | 1-300-0020-2022 | 02.08.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0391/23 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Filagová | 100,00 € | 02.08.2023 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0392/23 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Šoltysová | 100,00 € | 02.08.2023 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0393/23 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Ballová | 70,00 € | 02.08.2023 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0394/23 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Bognárová | 70,00 € | 02.08.2023 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0395/23 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Lenická | 70,00 € | 02.08.2023 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0396/23 | seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Poldaufová | 70,00 € | 2023180 | 02.08.2023 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | |||
| DF/0387/23 | Statické posúdenie prechodového mostíka/schodisko na streche ÚGKK SR | 1 200,00 € | 02.08.2023 | Structural Enginner of Buildings, s.r.o. | Jégeho 14, Bratislava- mestská časť Ružinov | 50690523 | Faktúra | ||||
| DF/0390/23 | pripojenie do siete INTERNET za 8/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 02.08.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0397/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.7.-31.7.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 02.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0385/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 02.08.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0417/23 | mapové služby ZBGIS a služby ZBGIS na testovacom prostredí | 28 108,80 € | 1-500-0023-2022 | 2023070 | 02.08.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0398/23 | Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 1 | 76 777,20 € | 1-800-0044-2022 | 02.08.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0383/23 | telekomunikačné služby - internet 07/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 01.08.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0384/23 | prenájom a čistenie rohoží za 07/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 01.08.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0382/23 | prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice | 265,67 € | CPZAON2017/006706002 | 31.07.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0380/23 | kurz anglického jazyka za 07/2023 | 672,00 € | 1-130-0008-2023 | 28.07.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0379/23 | piktogramy 3x | 9,74 € | 27.07.2023 | FIM s.r.o. | Dobšinského 4, Žilina | 50430068 | Faktúra | ||||
| DF/0374/23 | telekomunikačné služby - internet 06/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 26.07.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0373/23 | účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022" - Farbulová | 154,80 € | 25.07.2023 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0378/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 04 | 48 386,52 € | 1-400-0017-2022 | 25.07.2023 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0372/23 | PHL za 06/2023 | 628,76 € | 63/2020/EO | 24.07.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0375/23 | odborné služby pre oblasť VO za 06/2023 - DNS Nákup licencií | 711,00 € | 24.07.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | ||||
| DF/0377/23 | Projekt na Fotovoltické zariadenia 95 kWp na streche - AB Chlumeckého, Bratislava | 3 900,00 € | 24.07.2023 | OPAlight.SK s.r.o. | Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou | 51712831 | Faktúra | ||||
| DF/0370/23 | sadzba časopisu GaKo za 7/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 20.07.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra |