Faktúry
Počet záznamov: 6729
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0454/21 | ZS - História | 22 664,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021048 | 30.11.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0455/21 | ZP42 IS ZS - Štatistiky pre ÚGKK SR 1. etapa | 8 256,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021049 | 30.11.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0451/21 | revízia elektrických zariadení na pracovisku ÚGKK SR v BA | 1 148,16 € | 2021128 | 29.11.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0450/21 | ročná servisná prehliadka zál.zdrojov UPS a kapac.skúška batérií | 5 403,60 € | 2021126 | 26.11.2021 | ALTRON SK, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
DF/0448/21 | režijné náklady od 1.10.-31.12.2020-AB Dolný Kubín | 202,93 € | CPZAON2017006706-002 | 25.11.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0449/21 | prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2021-AB Dolný Kubín | 550,50 € | CPZAON2017/006706002 | 25.11.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0445/21 | Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 Unified Per User na obodbie 12/2021-11/2022 | 145 000,00 € | Z202113885_Z | 25.11.2021 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
DF/0443/21 | sadzba časopisu GaKo za 11/2021 | 192,00 € | 59/2020/OGMV | 24.11.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0444/21 | energie a služby za 10/2021 | 2 962,15 € | 71/2016/EO | 24.11.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0447/21 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 36 | 65 986,56 € | 58/2020/OGMV | 24.11.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
DF/0531/21 | Dobropis k faktúre DF/0378/21 v.s.8291764048, Ťarchopis č. 6901153823 - telek.služby-internet AB Lipt.Mikuláš | -20,29 € | 24.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
DF/0441/21 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Hubina | 10 800,00 € | 57/2021/KO | 23.11.2021 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0442/21 | podpora za 10/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 23.11.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0438/21 | seminár-Ochrana os.údajov v kontexte kamer.záznamov - Mgr.Fedor | 166,80 € | 22.11.2021 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
DF/0437/21 | teplo za 1. polrok 2021 - AB B.Bystrica | 173,38 € | 46/2016/EO | 22.11.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
DF/0439/21 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Pečeňady | 6 300,00 € | 57/2021/KO | 22.11.2021 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0440/21 | seminár-Bezchybná fin.kontrola pre ekonómov a účtovníkov-Ing.Schusterová | 226,80 € | 22.11.2021 | Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | ||||
DF/0436/21 | el.energia za 10/2021-AB L.Mikuláš | 291,77 € | 122/2019/LPO | 19.11.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0433/21 | VTS Geodézia za 10/2021 | 208,84 € | 109/2014/OIBKR | 18.11.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0434/21 | el.energia za 1. polrok 2021 - AB B.Bystrica | 63,52 € | 46/2016/EO | 18.11.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
DF/0435/21 | služby pre podporu CSKN za 10/2021 | 1 584,00 € | 2021103 | 18.11.2021 | IT match s.r.o. | Luhačovická 35, Bratislava | 46226788 | Faktúra | |||
DF/0430/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2021 | 385 410,96 € | 68/2016/OIBKR | 15.11.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0431/21 | Vypracovanie odb.stanovísk a analýza rizík projektu ESKN | 48 600,00 € | 46/2021/OIT | 15.11.2021 | Data Security Solutions, s.r.o. | Belopotockého 3, Bratislava | 47587733 | Faktúra | |||
DF/0428/21 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 10/2021 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 12.11.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
DF/0429/21 | strážna služba za 10/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 12.11.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
DF/0426/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 11/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.11.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0427/21 | publikácia "Vybrané kapitoly z histórie geodézie, kartografie a katastra na Slovensku" | 2 884,97 € | 2021108 | 11.11.2021 | Typocon spol s.r.o. | Račianska 66, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
DF/0432/21 | telekomunikačné služby 11/21 - internet, (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 11.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0446/21 | telekomunikačné služby - internet 11/2021 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 11.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0422/21 | CMB ESKN - rozšírenie licencie pre monitorovanie logov cez aplikáciu Splunk na 1rok | 2 340,00 € | 2021120 | 09.11.2021 | Soimco a.s. | Galvaniho 12, Bratislava | 44367465 | Faktúra |