Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0256/21 | prístup do systému ERANET | 2 400,00 € | 13/2019/EO | 20.07.2021 | ERANET CONSULTING s.r.o. | Komenského 11/A, Košice | 52014550 | Faktúra | |||
| DF/0257/21 | energie a služby - RZ Štrba | 123,18 € | 66/2016/LPO | 20.07.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0258/21 | energie a služby za 06/2021 | 2 195,85 € | 71/2016/EO | 20.07.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0255/21 | čipové karty pre KEP, čítačky čipových kariet | 20 721,48 € | 2021070 | 20.07.2021 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0250/21 | normy STN EN ISO 19111:2020 | 47,19 € | 2021071 | 19.07.2021 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0251/21 | VTS Geodézia za 6/2021 | 149,11 € | 109/2014/OIBKR | 19.07.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0252/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 07/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 19.07.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0249/21 | el.energia za 2. polrok 2020 - AB B.Bystrica | 58,19 € | 46/2016/EO | 16.07.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0247/21 | školenie vodičov | 270,00 € | 2021079 | 15.07.2021 | silkra s.r.o. | Hany Meličkovej 24, Bratislava | 51740168 | Faktúra | |||
| DF/0248/21 | Upgrade Portal for ArcGIS | 13 954,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021029 | 15.07.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0246/21 | oprava a servis žalúzií | 442,19 € | 2021078 | 14.07.2021 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0243/21 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 13.07.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0245/21 | supportné práce za 2.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 13.07.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0244/21 | servisné služby za 6/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 13.07.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0240/21 | výmena kobercov v priestoroch ÚGKK SR | 5 910,89 € | 2021037 | 09.07.2021 | KORATEX a. s. | Tuhovská 16, Bratislava | 31332277 | Faktúra | |||
| DF/0241/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 06/2021 | 1 732,50 € | 81/2019/OGMV | 09.07.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0242/21 | odborné služby pre oblasť VO za 06/2021 | 2 760,00 € | 43/2019/EO | 09.07.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0237/21 | stojan na videokonferenčné zariadenie | 46,00 € | 2021075 | 08.07.2021 | Peter Svitek | Zábrež 404, Oravská Poruba | 43829619 | Faktúra | |||
| DF/0238/21 | APC Replacement Battery Cartridge 140 | 642,00 € | 2021074 | 08.07.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0236/21 | Expertné služby v oblasti IT za 06/2021 | 7 656,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 08.07.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0239/21 | servisné služby od 1.4.-30.6.2021 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 08.07.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0234/21 | servisná podpora KaPor za 06/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 07.07.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0235/21 | softvérová podpora od 1.4.-30.6.2021 | 199,20 € | 112/2017/OIBKR | 07.07.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0230/21 | poplatky za mobilné telefóny 6/2021 | 197,66 € | 15/2019/OIBKR | 06.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0231/21 | Elektronické stravné lístky | 628,93 € | NET201925-Z | 2021072 | 06.07.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0232/21 | PHL za 06/2021 | 707,62 € | 63/2020/EO | 06.07.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0233/21 | strážna služba za 06/2021 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 06.07.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0227/21 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 02.07.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0228/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 02.07.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0229/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2021 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 02.07.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |