Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0334/21 | Kancelárska stolička | 1 090,80 € | 2021090 | 24.09.2021 | MEDEXO SK s.r.o. | , | 45348987 | Faktúra | |||
| DF/0333/21 | strážna služba za 08/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 23.09.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0330/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 € | 22.09.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | ||||
| DF/0331/21 | podpora za 8/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 22.09.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0332/21 | el.energia za 8/2021-AB L.Mikuláš | 359,29 € | 122/2019/LPO | 22.09.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0329/21 | Vstupná lekárska prehliadka | 42,00 € | 21.09.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0324/21 | Seminár - ITAPA 2021 (7osôb) | 535,50 € | 17.09.2021 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0325/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 09/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 17.09.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0326/21 | VTS Geodézia za 8/2021 | 192,24 € | 109/2014/OIBKR | 17.09.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0327/21 | kancelársky nábytok | 1 142,40 € | 2021077 | 17.09.2021 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0328/21 | Dokumentácia technického interfejsu Správy používateľov | 4 020,00 € | 2021086 | 17.09.2021 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0323/21 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP | 292,80 € | 16.09.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0322/21 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 8/2021 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 13.09.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0321/21 | Expertné služby v oblasti IT za 08/2021 | 6 264,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 13.09.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0318/21 | servisná podpora KaPor za 08/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.09.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0319/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 08/2021 | 2 394,00 € | 81/2019/OGMV | 10.09.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0320/21 | odborné služby pre oblasť VO za 08/2021 | 3 288,00 € | 43/2019/EO | 10.09.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0317/21 | Licenčná zmluva a dohoda o urovnaní - implementácia ESKN | 1 654 249,65 € | 56/2021/LPO | 09.09.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0315/21 | servisné služby za 8/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 07.09.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0316/21 | energie a služby za 09/2021 - kanc.pries. Trnava | 113,70 € | 32/2021/EO | 07.09.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0310/21 | PHL za 08/2021 | 370,72 € | 63/2020/EO | 06.09.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0311/21 | kurz anglického jazyka za 8/2021 | 161,00 € | 115/2019/OÚ | 06.09.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0313/21 | Elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 2021092 | 06.09.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0309/21 | poplatky za mobilné telefóny 8/2021 | 191,92 € | 15/2019/OIBKR | 06.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0312/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 06.09.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0314/21 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 28 | 57 660,46 € | 85/2019/OGMV | 06.09.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0307/21 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 03.09.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0308/21 | monitoring médií za 8/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 03.09.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0305/21 | Mobilný stojan na kolieskach 2ks | 280,80 € | 2021091 | 02.09.2021 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0306/21 | Oponentúra dokumentu Opisu predmetu zákazky | 3 300,00 € | 2021085 | 02.09.2021 | Anexo systems spol. s.r.o. | Roľnícka 214, Bratislava - Vajnory | 35716525 | Faktúra |