Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0135/21 | ročná kontrola zabezpeč.systémov | 2 232,00 € | 9/2021/ROUS | 26.04.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0137/21 | stravné lístky 1000 ks | 4 913,50 € | NET201925-Z | 2021044 | 26.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0133/21 | čistenie strešných košov a vpustí | 504,00 € | 2021039 | 22.04.2021 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | Karpatské námestie 10/A, Bratislava - mestská časť Rača | 51452162 | Faktúra | |||
| DF/0136/21 | oprava EZS | 208,32 € | 9/2021/ROUS | 22.04.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0132/21 | účtovný a daň.expert vo verej.správe 17.4.2021-23.4.2022 | 195,60 € | 21.04.2021 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| DF/0131/21 | prevádzkové náklady od 01.04.-30.06.2021-AB Senica | 85,50 € | 15/2018/EO | 20.04.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0134/21 | prevádzkové náklady za 1.Q 2021-AB B.Bystrica | 18,40 € | 46/2016/EO | 20.04.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0129/21 | VTS Geodézia za 3/2021 | 348,72 € | 109/2014/OIBKR | 19.04.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0128/21 | správa zariadenia a služby tech.podpory za 4/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 19.04.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0124/21 | el.energia za 3/2021-AB L.Mikuláš | 489,88 € | 122/2019/LPO | 16.04.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0125/21 | podpora za 3/2021-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 16.04.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0126/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle za 1.1.-31.3.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 16.04.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0127/21 | aktual.popl. za 1.1.-31.3.2021 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 16.04.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0130/21 | Dobropis k fa 8277006253 | -18,90 € | 15/2019/OIBKR | 15.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0119/21 | Seminár 22.-23.4.2021 "Bratislavské právnické dni" - Mgr. Jakubáč | 45,00 € | 13.04.2021 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0120/21 | Seminár 22.-23.4.2021-"Bratislavské právnické dni" - JUDr. Filagová | 45,00 € | 13.04.2021 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0121/21 | respirátory FFP2 200 ks | 96,00 € | 2021020 | 13.04.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0122/21 | pečiatka PR 10 | 10,97 € | 2021041 | 13.04.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0123/21 | servisné služby za 3/2021 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 13.04.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0116/21 | monitorovanie objektu za 03/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 12.04.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0117/21 | servisná podpora KaPor za 03/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.04.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0112/21 | kurz anglického jazyka za 3/2021 | 1 265,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 09.04.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0113/21 | Služby expertnej tech.podpory pre konfigurač. zmeny a aktual. | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 09.04.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0114/21 | odborné služby pre oblasť VO za 3/2021 | 3 744,00 € | 43/2019/EO | 09.04.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0115/21 | konzultačné služby pre oblasť proj.riadenia za 03/2021 | 1 118,25 € | 81/2019/OGMV | 09.04.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0107/21 | PHL za 03/2021 | 61,28 € | 63/2020/EO | 08.04.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0110/21 | Elektronické stravné lístky | 1 547,75 € | NET201925-Z | 2021034 | 08.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0111/21 | preventívna lekárska prehliadka | 36,40 € | 78/2018/GTSU | 08.04.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0108/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 07.04.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0109/21 | prenájom a čistenie rohoží za 03/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 07.04.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |