Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0406/21 | Seminár - Finanč.kontrola a dokument. na inventarizáciu majetku a záväzkov - Kučerová | 106,80 € | 29.10.2021 | Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | ||||
| DF/0405/21 | seminár-Video kurz 1.pomoci dňa 25.11.2021,10 osôb | 300,00 € | 28.10.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0402/21 | vizitky | 32,40 € | 2021124 | 28.10.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0403/21 | stravné lístky | 2 948,10 € | NET201925-Z | 2021119 | 28.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0404/21 | Odborná prehliadka a skúška vzduchotechniky a klimatizácie | 1 250,00 € | 2021111 | 28.10.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0399/21 | podložky pod nohy, ohrievač, stolné lampy, myš, stojany pod monitor | 934,56 € | 2021115 | 26.10.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0400/21 | energie a služby za 9/21 - RZ Štrba | 967,80 € | 66/2016/LPO | 26.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0401/21 | energie a služby za 09/2021 | 2 746,58 € | 71/2016/EO | 26.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0397/21 | ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ - Mediweb konto | 89,55 € | 2021096 | 25.10.2021 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0398/21 | AD BLUE pre vozidlá BL554LA,BL563LA | 66,00 € | 11/2019/EO | 25.10.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0394/21 | Licencia pre 515 zariadení na antivírusový softvér - ESET PROTECT COMPLETE | 29 935,92 € | 64/2021/OIT | 22.10.2021 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0395/21 | servis klimatizácií | 666,00 € | 2021114 | 22.10.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0396/21 | servis klimatizácií | 4 179,00 € | 2021093 | 22.10.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0390/21 | sadzba časopisu GaKo za 10/2021 | 216,00 € | 59/2020/OGMV | 21.10.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0391/21 | VTS Geodézia za 9/2021 | 182,41 € | 109/2014/OIBKR | 21.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0392/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 10/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 21.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0393/21 | Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 33 | 39 353,48 € | 52/2020/OGMV | 21.10.2021 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0389/21 | el.energia za 9/2021-AB L.Mikuláš | 406,32 € | 122/2019/LPO | 19.10.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0386/21 | Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 31 | 28 487,07 € | 51/2020/OGMV | 18.10.2021 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0387/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 € | 2021117 | 18.10.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0388/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 € | 2021097 | 18.10.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0380/21 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 15.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0381/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2021 | 408 894,96 € | 68/2016/OIBKR | 15.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0382/21 | podpora za 9/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 15.10.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0383/21 | aktual.popl. za 1.7.-30.9.2021 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 15.10.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0384/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.7.-30.9.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 15.10.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0385/21 | Riadiaca, prevádzková dokumentácia a návrh realizačných opatrení kybernetickej bezpečnosti pre ÚGKK SR | 38 472,00 € | 19/2021/OIT | 15.10.2021 | Data Security Consulting, s.r.o. | kpt. Nálepku 10, Liptovský Mikuláš | 36406996 | Faktúra | |||
| DF/0379/21 | servisné služby od 1.7.-30.9.2021 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 14.10.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0370/21 | servis, prezutie pneumatík - Škoda Fabia, BL005TT | 164,80 € | 11/2019/EO | 14.10.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0371/21 | servis,prezutie pneumatík,STK+EK,umytie - Škoda Fabia, BA450SB | 478,60 € | 11/2019/EO | 14.10.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |