Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0595/21 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2021-Gočaltovo | -37,67 € | 16/2019/EO | 14.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0010/22 | OKO NM k.ú.Predajná - 3.,4. etapa | 135 336,58 € | 96/2019/KO | 14.01.2022 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | Germicidný žiarič 1ks - reklamácia, dobropis k DF/0168/21, FA-2128368 | -592,50 € | 13.01.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| DF/0590/21 | servisná podpora KaPor za 12/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 13.01.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0592/21 | Finančný spravodajca r.2021-doplatok | 18,18 € | 13.01.2022 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| DF/0593/21 | predplatné On-line kniha Účtovné súvsťažnosti pre ROPO od 25.12.2021-31.12.2022 | 178,28 € | 13.01.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| DF/0594/21 | energie a služby za 12/2021 | 3 459,90 € | 71/2016/EO | 13.01.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0591/21 | softvérová podpora od 1.10.-31.12.2021 | 20 517,60 € | 112/2017/OIBKR | 13.01.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0005/22 | telekomunikačné služby - internet 1/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0006/22 | telekomunikačné služby 1/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0007/22 | Úprava rozhrania na SMS bránu v Portáli ESKN (časť ESKN15) | 4 209,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021165 | 13.01.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0589/21 | Servisné služby - dohľad nad prevádzkou CERS (ŠREG, VREG) za 12/2021 | 1 999,99 € | 2021104 | 12.01.2022 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0588/21 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2021 | 1 260,00 € | 66/2021/EO | 11.01.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0585/21 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2021 | 696,00 € | 43/2019/EO | 10.01.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0584/21 | telekomunikačné služby za 12/2021 | 298,06 € | 91/2021/EO | 10.01.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0586/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2021 | 1 527,75 € | 81/2019/OGMV | 10.01.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0004/22 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 1/2022 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 10.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0587/21 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2021 | 2 293,33 € | 66/2021/EO | 10.01.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0583/21 | PHL za 12/2021 | 279,43 € | 63/2020/EO | 07.01.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0581/21 | SMS služby za 12/2021 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.01.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0582/21 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 07.01.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0003/22 | nájomné a služby za 1/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 05.01.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0002/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2022- AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 05.01.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0001/22 | Elektronické stravné lístky | 594,53 € | NET201925-Z | 2022001 | 04.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0577/21 | Justičná revue 1/2022 - 12/2022 | 149,00 € | 2021148 | 03.01.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0580/21 | káble, USB kľúče, brašne na notebooky | 1 151,20 € | 2021159 | 03.01.2022 | ELEKTROSPED, a.s. | pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | Faktúra | |||
| DF/0578/21 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2021 | 122,40 € | 7/2021/EO | 03.01.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0579/21 | poplatky za mobilné telefóny 12/2021 | 234,28 € | 15/2019/OIBKR | 03.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0576/21 | publikácie pre LPO | 346,85 € | 2021156 | 31.12.2021 | Erudite, s.r.o. | Na Pasekách 25 , Bratislava | 48316156 | Faktúra | |||
| DF/0575/21 | supportné práce za 4.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 31.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra |