Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0197/21 | podpora za 5/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 10.06.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0195/21 | poplatky za mobilné telefóny 05/2021 | 199,28 € | 15/2019/OIBKR | 07.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0189/21 | Vstupná lekárska prehliadka | 25,80 € | 78/2018/GTSU | 04.06.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0190/21 | kurz anglického jazyka za 05/2021 | 1 311,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 04.06.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0191/21 | konzultačné služby pre oblasť proj.riadenia za 05/2021 | 1 811,25 € | 81/2019/OGMV | 04.06.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0192/21 | odborné služby pre oblasť VO za 05/2021 | 2 736,00 € | 43/2019/EO | 04.06.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0193/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 04.06.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0194/21 | strážna služba za 05/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 04.06.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0188/21 | PHL za 05/2021 | 360,80 € | 63/2020/EO | 04.06.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0184/21 | monitorovanie objektu za 05/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 03.06.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0185/21 | prenájom a čistenie rohoží za 05/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 03.06.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0186/21 | Elektronické stravné lístky | 692,80 € | NET201925-Z | 2021063 | 03.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0187/21 | licenčný maintenance pre CA licencie pre obdobie 01.06.2021-31.05.2022 | 25 320,00 € | Z20219729-Z | 03.06.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0182/21 | Seminár - Jarná ITAPA 2021 (7osôb) | 302,40 € | 02.06.2021 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0181/21 | Tonery do tlačiarní | 4 487,88 € | 2021062 | 02.06.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0183/21 | pracovná zdravotná služba za 05/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 02.06.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0180/21 | Servis klimatizácií 1-2021 podľa SZ 116-17-005 | 1 948,80 € | 41/2019/EO | 27.05.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0179/21 | podpora za 4/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 26.05.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0178/21 | energie a služby - RZ Štrba | 242,23 € | 66/2016/LPO | 25.05.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0176/21 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2020135 | 24.05.2021 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0177/21 | sadzba časopisu GaKo za 5/2021 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 24.05.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0175/21 | el.energia za 4/2021-AB L.Mikuláš | 671,76 € | 122/2019/LPO | 21.05.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0174/21 | energie a služby za 04/2021 | 3 359,15 € | 71/2016/EO | 21.05.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0173/21 | batéria Trimble, lupa, nabíjačka na notebook HP, bezpečnostná vložka | 677,76 € | 2021040,054,042,056 | 19.05.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0118/21 | strážna služba v objekte ÚGKK SR za 03/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 18.05.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0172/21 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 27 | 79 753,80 € | 86/2019/OGMV | 18.05.2021 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0169/21 | strechárske práce pri sondácií strechy | 696,00 € | 2021052 | 17.05.2021 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0170/21 | VTS - Geodézia za 04/2021 | 259,02 € | 109/2014/OIBKR | 17.05.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0168/21 | Germicidný žiarič 2kusy | 1 185,00 € | 2021005 | 17.05.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0171/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 05/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 17.05.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |