Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0396/21 servis klimatizácií 4 179,00 € 2021093 22.10.2021 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0390/21 sadzba časopisu GaKo za 10/2021 216,00 € 59/2020/OGMV 21.10.2021 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0391/21 VTS Geodézia za 9/2021 182,41 € 109/2014/OIBKR 21.10.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0392/21 služby správy zariadenia a tech.podpory za 10/2021 372,00 € 74/2019/OIBKR 21.10.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0393/21 Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 33 39 353,48 € 52/2020/OGMV 21.10.2021 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0389/21 el.energia za 9/2021-AB L.Mikuláš 406,32 € 122/2019/LPO 19.10.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0386/21 Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 31 28 487,07 € 51/2020/OGMV 18.10.2021 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0387/21 zverejnenie pracovnej ponuky 94,80 € 2021117 18.10.2021 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0388/21 zverejnenie pracovnej ponuky 94,80 € 2021097 18.10.2021 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0380/21 Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie 540,00 € 74/2019/OIBKR 15.10.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0381/21 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2021 408 894,96 € 68/2016/OIBKR 15.10.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0382/21 podpora za 9/2021- sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 15.10.2021 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0383/21 aktual.popl. za 1.7.-30.9.2021 za službu č. 4.,6.,7.,8., 10 243,01 € 76/2018/EO 15.10.2021 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0384/21 aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 za 1.7.-30.9.2021 1 127,70 € 76/2018/EO 15.10.2021 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0385/21 Riadiaca, prevádzková dokumentácia a návrh realizačných opatrení kybernetickej bezpečnosti pre ÚGKK SR 38 472,00 € 19/2021/OIT 15.10.2021 Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10, Liptovský Mikuláš 36406996 Faktúra
DF/0379/21 servisné služby od 1.7.-30.9.2021 222 000,00 € 107/2018/OIBKR 14.10.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0370/21 servis, prezutie pneumatík - Škoda Fabia, BL005TT 164,80 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0371/21 servis,prezutie pneumatík,STK+EK,umytie - Škoda Fabia, BA450SB 478,60 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0372/21 servis,prezutie pneumatík,umytie - Škoda Fabia, BL004TT 188,47 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0373/21 prezutie pneumatík - Škoda Superb, BL563LA 25,00 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0374/21 servis,prezutie pneumatík,STK+EK,umytie - Volkswagen tiguan BL554LA 306,06 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0375/21 servis,prezutie pneumatík,umytie - Škoda Fabia, BL001TT 180,07 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0376/21 prezutie pneumatík, umytie - Škoda Fabia, BL384DH 44,89 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0369/21 OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa 104 983,68 € 93/2019/KO 13.10.2021 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0368/21 strážna služba za 09/2021 5 371,20 € 70/2020/ROUS 13.10.2021 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0367/21 Seminár - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo VO -JUDr. Bugár 102,00 € 12.10.2021 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0377/21 telekomunikačné služby - internet, (AB Trnava) 38,42 € 74/2021OIT 12.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0378/21 telekomunikačné služby - internet, (AB Liptovský Mikuláš) 20,29 € 12.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0365/21 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 09/2021 1 905,75 € 81/2019/OGMV 11.10.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0364/21 odborné služby pre oblasť VO za 09/2021 1 848,00 € 43/2019/EO 11.10.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
« 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 »