Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0315/21 | servisné služby za 8/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 07.09.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0316/21 | energie a služby za 09/2021 - kanc.pries. Trnava | 113,70 € | 32/2021/EO | 07.09.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0310/21 | PHL za 08/2021 | 370,72 € | 63/2020/EO | 06.09.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0311/21 | kurz anglického jazyka za 8/2021 | 161,00 € | 115/2019/OÚ | 06.09.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0313/21 | Elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 2021092 | 06.09.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0309/21 | poplatky za mobilné telefóny 8/2021 | 191,92 € | 15/2019/OIBKR | 06.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0312/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 06.09.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0314/21 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 28 | 57 660,46 € | 85/2019/OGMV | 06.09.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0307/21 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 03.09.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0308/21 | monitoring médií za 8/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 03.09.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0305/21 | Mobilný stojan na kolieskach 2ks | 280,80 € | 2021091 | 02.09.2021 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0306/21 | Oponentúra dokumentu Opisu predmetu zákazky | 3 300,00 € | 2021085 | 02.09.2021 | Anexo systems spol. s.r.o. | Roľnícka 214, Bratislava - Vajnory | 35716525 | Faktúra | |||
| DF/0301/21 | sadzba časopisu GaKo za 8/2021 | 240,00 € | 59/2020/OGMV | 26.08.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0303/21 | Zábezpeka - 1 x mesačné nájomné Trnava | 113,70 € | 32/2021/EO | 26.08.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0304/21 | energie a služby za 08/2021 - kanc.pries. Trnava | 58,68 € | 32/2021/EO | 26.08.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0298/21 | Storno faktúry č. 1213070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2021 | -434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 25.08.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0302/21 | teplo za 2. polrok 2020 - AB B.Bystrica | 138,77 € | 46/2016/EO | 25.08.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0299/21 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 15 | 88 671,88 € | 73/2018/OGMV | 25.08.2021 | EUROSENSE s.r.o. | Kutuzovova 13, Bratislava | 34109323 | Faktúra | |||
| DF/0300/21 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 16 | 99 794,56 € | 74/2018/OGMV | 25.08.2021 | EUROSENSE s.r.o. | Kutuzovova 13, Bratislava | 34109323 | Faktúra | |||
| DF/0297/21 | stravné lístky | 2 948,10 € | NET201925-Z | 2021089 | 24.08.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0296/21 | el.energia za 7/2021-AB L.Mikuláš | 410,44 € | 122/2019/LPO | 23.08.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0291/21 | kancelársky nábytok | 1 309,20 € | 2021087 | 20.08.2021 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0292/21 | hygien.utierky, podpis.kniha, pečiatky | 266,83 € | 2021088 | 20.08.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0293/21 | energie a služby 07/2021 - RZ Štrba | 73,67 € | 66/2016/LPO | 20.08.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0295/21 | energie a služby za 07/2021 | 2 774,97 € | 71/2016/EO | 20.08.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0294/21 | Programové prostriedky a licencie ESRI, Inc., poskytnutie prog.podpory a upgrade | 1 695 792,00 € | 45/2021/OIT | 20.08.2021 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0290/21 | strážna služba za 07/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 19.08.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0288/21 | VTS Geodézia za 7/2021 | 191,05 € | 109/2014/OIBKR | 18.08.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0289/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 08/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.08.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0285/21 | podpora za 6/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 16.08.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra |