Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0223/21 | monitoring médií za 6/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.07.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0225/21 | monitoring médií za 5/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.07.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0224/21 | kurz anglického jazyka za 6/2021 | 1 242,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 01.07.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0226/21 | pracovná zdravotná služba za 06/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 01.07.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0221/21 | aktualizácia projekt.dokumentácie zateplenia AB v spol.správ. ÚGKK SR,GKÚ, VÚGK | 12 717,60 € | 2021022,2021033,2021068 | 28.06.2021 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| DF/0222/21 | Znalecký posudok č.ú. 44/2021 - budova Liptovský Mikuláš s.č.4269, p.č. 5378/21 k.ú. LM | 3 324,00 € | 2021061 | 28.06.2021 | Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o. | Česká 15, Bratislava - Vajnory | 50256343 | Faktúra | |||
| DF/0219/21 | Dobropis k faktúre 221050020 - servisné služby za 5/2021 | -17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0216/21 | sadzba časopisu GaKo za 6/2021 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 25.06.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0220/21 | servisné služby za 5/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0217/21 | Dobropis k faktúre 221040016 - servisné služby za 4/2021 | -17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0218/21 | servisné služby za 4/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0214/21 | Seminár - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o ŠS - Ing. Schwab | 114,00 € | 24.06.2021 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0213/21 | oprava a servis žalúzií, skla | 2 781,29 € | 2021053 | 24.06.2021 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0215/21 | laminátor A3, fólia laminovacia | 39,95 € | 2021067 | 24.06.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0211/21 | energie a služby 05/2021 - RZ Štrba | 74,12 € | 66/2016/LPO | 23.06.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0212/21 | energie a služby za 05/2021 | 2 052,31 € | 71/2016/EO | 23.06.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0209/21 | reprezentačný dar - miniatúrky 4x, doručenie | 102,70 € | 2021069 | 22.06.2021 | ADDY Slovakia, s.r.o | Clementisova 5, Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
| DF/0208/21 | Seminár - Excel 1 - základy (Iveta Olšovská) | 100,98 € | 22.06.2021 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | ||||
| DF/0210/21 | Germicídny žiarič 4 kusy | 2 370,00 € | 2021066 | 22.06.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0207/21 | publikácie edície "čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2021 | 63,60 € | 21.06.2021 | PSDOMOV s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 51108178 | Faktúra | ||||
| DF/0206/21 | stravné lístky | 4 913,50 € | NET201925_Z | 2021065 | 21.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0203/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 06/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.06.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0204/21 | VTS Geodézia za 5/2021 | 165,25 € | 109/2014/OIBKR | 18.06.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0205/21 | Štvrťročná kontrola zabezpeč.systémov - EZS, PTV, PS, SKV | 624,00 € | 9/2021/ROUS | 18.06.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0202/21 | el.energia za 5/2021-AB L.Mikuláš | 337,99 € | 122/2019/LPO | 17.06.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0201/21 | šablóny plast. - bicykel, návšteva, vozičkár | 32,47 € | 2021057 | 16.06.2021 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 35885815 | Faktúra | |||
| DF/0200/21 | Ubytovanie ZPC1/2021-Mrva, Raškovič, Leitmanová, Klubník 23.6.-24.6.2021 | 225,00 € | 2021064 | 16.06.2021 | HOTEL TROJA S.R.O | TROJSKÁ 2232/1, LIBEŇ, , Praha 82 | 02632004 | Faktúra | |||
| DF/0198/21 | servisné služby za 5/2021 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 11.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0199/21 | servisná podpora KaPor za 05/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 11.06.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0196/21 | Expertné služby v oblasti IT za 05/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.06.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra |