Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0423/21 | servisná podpora KaPor za 10/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 09.11.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0424/21 | Elektrina-Gočaltovo za 1.9.-30.11.2021 | 118,00 € | 16/2019/EO | 09.11.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0425/21 | Rozšírenie možností RTS, KS | 59 262,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021025 | 09.11.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0420/21 | PHL za 10/2021 | 626,75 € | 63/2020/EO | 08.11.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0421/21 | Servisné služby - dohľad nad prevádzkou CERS (ŠREG, VREG) za 10/2021 | 1 999,99 € | 2021104 | 08.11.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0413/21 | Elektronické stravné lístky | 555,23 € | NET201925-Z | 2021125 | 05.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0414/21 | poplatky za mobilné telefóny 10/2021 | 189,16 € | 15/2019/OIBKR | 05.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0415/21 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2021 | 1 752,00 € | 43/2019/EO | 05.11.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0416/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2021 | 1 732,50 € | 81/2019/OGMV | 05.11.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0417/21 | energie a služby za 11/2021 - kanc.pries. Trnava | 113,70 € | 32/2021/EO | 05.11.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0418/21 | Expertné služby v oblasti IT za 10/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 05.11.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0419/21 | Stavebné práce za 10/2021 - AB Chlumeckého,BA | 14 559,17 € | 55/2021/EO | 05.11.2021 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0411/21 | prevádzkové náklady za 4.Q 2021-AB Južná trieda, Košice | 144,73 € | 47/2021/EO | 04.11.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0412/21 | prevádzkové náklady za 3.Q 2021-AB Južná trieda, Košice | 77,26 € | 45/2016/EO | 04.11.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0409/21 | kurz anglického jazyka za 10/2021 | 943,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 03.11.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0410/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 03.11.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0407/21 | prenájom a čistenie rohoží za 10/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 02.11.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0408/21 | monitoring médií za 10/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 02.11.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0406/21 | Seminár - Finanč.kontrola a dokument. na inventarizáciu majetku a záväzkov - Kučerová | 106,80 € | 29.10.2021 | Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | ||||
| DF/0405/21 | seminár-Video kurz 1.pomoci dňa 25.11.2021,10 osôb | 300,00 € | 28.10.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0402/21 | vizitky | 32,40 € | 2021124 | 28.10.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0403/21 | stravné lístky | 2 948,10 € | NET201925-Z | 2021119 | 28.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0404/21 | Odborná prehliadka a skúška vzduchotechniky a klimatizácie | 1 250,00 € | 2021111 | 28.10.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0399/21 | podložky pod nohy, ohrievač, stolné lampy, myš, stojany pod monitor | 934,56 € | 2021115 | 26.10.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0400/21 | energie a služby za 9/21 - RZ Štrba | 967,80 € | 66/2016/LPO | 26.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0401/21 | energie a služby za 09/2021 | 2 746,58 € | 71/2016/EO | 26.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0397/21 | ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ - Mediweb konto | 89,55 € | 2021096 | 25.10.2021 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0398/21 | AD BLUE pre vozidlá BL554LA,BL563LA | 66,00 € | 11/2019/EO | 25.10.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0394/21 | Licencia pre 515 zariadení na antivírusový softvér - ESET PROTECT COMPLETE | 29 935,92 € | 64/2021/OIT | 22.10.2021 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0395/21 | servis klimatizácií | 666,00 € | 2021114 | 22.10.2021 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra |