Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0345/21 | monitoring médií za 9/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.10.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0346/21 | prenájom a čistenie rohoží za 9/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 01.10.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0347/21 | Montáž kancelárskeho nábytku | 300,00 € | 2021102 | 01.10.2021 | Miloš Daniš | Košolná 102, Košolná | 41151453 | Faktúra | |||
| DF/0343/21 | supportné práce za 3.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 01.10.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0342/21 | sadzba časopisu GaKo za 9/2021 | 192,00 € | 59/2020/OGMV | 29.09.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0338/21 | kancelárske stoličky | 863,76 € | 2021100 | 28.09.2021 | Tesarik s.r.o. | Jablonové 265, Jablonové | 44324341 | Faktúra | |||
| DF/0339/21 | energie a služby za 08/2021 | 2 646,36 € | 71/2016/EO | 28.09.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0340/21 | energie a služby 08/2021 - RZ Štrba | 92,74 € | 66/2016/LPO | 28.09.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0336/21 | upgrade aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí | 35 782,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021027 | 28.09.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0337/21 | Upgrade severov ArcGIS for Inspire na produkčnom prosredí | 10 894,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021028 | 28.09.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0341/21 | prevádzkové náklady od 1.1.-31.7.2021-AB Senica | -7,25 € | 15/2018/EO | 28.09.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0335/21 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 30 | 50 403,31 € | 66/2019/OGMV | 27.09.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0334/21 | Kancelárska stolička | 1 090,80 € | 2021090 | 24.09.2021 | MEDEXO SK s.r.o. | , | 45348987 | Faktúra | |||
| DF/0333/21 | strážna služba za 08/2021 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 23.09.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0330/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 € | 22.09.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | ||||
| DF/0331/21 | podpora za 8/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 22.09.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0332/21 | el.energia za 8/2021-AB L.Mikuláš | 359,29 € | 122/2019/LPO | 22.09.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0329/21 | Vstupná lekárska prehliadka | 42,00 € | 21.09.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0324/21 | Seminár - ITAPA 2021 (7osôb) | 535,50 € | 17.09.2021 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0325/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 09/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 17.09.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0326/21 | VTS Geodézia za 8/2021 | 192,24 € | 109/2014/OIBKR | 17.09.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0327/21 | kancelársky nábytok | 1 142,40 € | 2021077 | 17.09.2021 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0328/21 | Dokumentácia technického interfejsu Správy používateľov | 4 020,00 € | 2021086 | 17.09.2021 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0323/21 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP | 292,80 € | 16.09.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0322/21 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 8/2021 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 13.09.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0321/21 | Expertné služby v oblasti IT za 08/2021 | 6 264,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 13.09.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0318/21 | servisná podpora KaPor za 08/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.09.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0319/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 08/2021 | 2 394,00 € | 81/2019/OGMV | 10.09.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0320/21 | odborné služby pre oblasť VO za 08/2021 | 3 288,00 € | 43/2019/EO | 10.09.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0317/21 | Licenčná zmluva a dohoda o urovnaní - implementácia ESKN | 1 654 249,65 € | 56/2021/LPO | 09.09.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra |