Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0372/21 servis,prezutie pneumatík,umytie - Škoda Fabia, BL004TT 188,47 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0373/21 prezutie pneumatík - Škoda Superb, BL563LA 25,00 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0374/21 servis,prezutie pneumatík,STK+EK,umytie - Volkswagen tiguan BL554LA 306,06 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0375/21 servis,prezutie pneumatík,umytie - Škoda Fabia, BL001TT 180,07 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0376/21 prezutie pneumatík, umytie - Škoda Fabia, BL384DH 44,89 € 11/2019/EO 14.10.2021 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0369/21 OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa 104 983,68 € 93/2019/KO 13.10.2021 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0368/21 strážna služba za 09/2021 5 371,20 € 70/2020/ROUS 13.10.2021 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0367/21 Seminár - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo VO -JUDr. Bugár 102,00 € 12.10.2021 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0377/21 telekomunikačné služby - internet, (AB Trnava) 38,42 € 74/2021OIT 12.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0378/21 telekomunikačné služby - internet, (AB Liptovský Mikuláš) 20,29 € 12.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0365/21 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 09/2021 1 905,75 € 81/2019/OGMV 11.10.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0364/21 odborné služby pre oblasť VO za 09/2021 1 848,00 € 43/2019/EO 11.10.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0366/21 Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 34 45 440,16 € 56/2020/OGMV 11.10.2021 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0363/21 Ubytovanie ZPC 6/2021- Keblúšková, Leitmanová, Leitman 18.10.-19.10.2021 227,55 € 2021110 11.10.2021 HOTEL TROJA S.R.O TROJSKÁ 2232/1, Praha 82 02632004 Faktúra
DF/0360/21 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 9/2021 72,00 € 35/2021/ROUS 2021058 07.10.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0361/21 softvérová podpora od 1.7.-30.9.2021 3 187,20 € 112/2017/OIBKR 07.10.2021 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0362/21 servisná podpora KaPor za 09/2021 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 07.10.2021 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0357/21 poplatky za mobilné telefóny 9/2021 191,74 € 15/2019/OIBKR 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0359/21 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2021 - AB L.Mikuláš 24 933,29 € 122/2019/LPO 06.10.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0358/21 Rozšírenie kapacity a výkonu zálohovacieho dátového úložiska 155 000,00 € Z202116579_Z 06.10.2021 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0356/21 Expertné služby v oblasti IT za 09/2021 6 307,50 € 84/2020/OIT 2021001 06.10.2021 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0354/21 Elektronické stravné lístky 673,15 € NET201925-Z 2021105 05.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0355/21 PHL za 09/2021 463,85 € 63/2020/EO 05.10.2021 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0348/21 kurz anglického jazyka za 9/2021 1 035,00 € 115/2019/OÚ 2021013 04.10.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0349/21 OKO NM k.ú.Iliašovce - 3.,4. etapa 120 727,67 € 94/2019/KO 04.10.2021 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0350/21 stravné lístky 343,94 € NET201925-Z 2021106 04.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0351/21 energie a služby za 10/2021 - kanc.pries. Trnava 113,70 € 32/2021/EO 04.10.2021 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0352/21 Výmena doménových radičov 15 600,00 € Z202113990_Z 04.10.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0353/21 odborné služby pre oblasť VO za 09/2021 200,00 € 66/2021/EO 04.10.2021 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0344/21 kancelárske potreby 476,52 € 40/2021/EO 2021082 01.10.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
« 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 »