Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0572/21 | Xstream Protection for XGS 107-12 MOS, XGS 107 Security Appliance-EU power cord 2ks | 1 819,20 € | 2021101 | 30.12.2021 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0573/21 | Smernice a dokumenty pre politiku kybernetickej bezpečnosti | 5 980,80 € | 2021143 | 30.12.2021 | Data Security Consulting, s.r.o. | kpt. Nálepku 10, Liptovský Mikuláš | 36406996 | Faktúra | |||
| DF/0574/21 | monitoring médií za 12/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 30.12.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0566/21 | kancelárske kreslo - 6ks | 5 990,40 € | 2021176 | 28.12.2021 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0568/21 | elektronický trezor antracit - Rottner PowerSefe 800 IT EL 3ks | 2 011,41 € | 2021147 | 28.12.2021 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | Hrachová 16A, Bratislava | 45711615 | Faktúra | |||
| DF/0569/21 | vypracovanie "auditu kybernetickej bezpečnosti" | 6 120,00 € | 104/2021/MKB | 28.12.2021 | AXENTA s.r.o. | Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš | 51142708 | Faktúra | |||
| DF/0571/21 | odpadkové koše na triedený odpad 6ks | 1 656,00 € | 2021175 | 28.12.2021 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Štvrť SNP 155/72 , Trenčianske Teplice | 36851264 | Faktúra | |||
| DF/0567/21 | materiál k IT zariadeniam | 1 654,05 € | 2021157 | 28.12.2021 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0570/21 | servis zariadení BH C220 - profylaktika zariadenia - 3ks | 411,60 € | 2021166 | 28.12.2021 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | |||
| DF/0561/21 | servis záložných zdrojov UPS | 8 343,53 € | 2021152 | 23.12.2021 | ALTRON SK, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
| DF/0562/21 | Samsung UE65AU7172 SMART LED TV - 2ks | 3 093,60 € | 2021173 | 23.12.2021 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0563/21 | Epson projektor EB-L520U - 2ks | 3 384,00 € | 2021170 | 23.12.2021 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0564/21 | KN-492:U-POINTER - virtuálne pero 3ks | 2 772,00 € | 2021171 | 23.12.2021 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0565/21 | Rozšírenie Mapového klienta ZBGIS o poskytnutie Kópie z katastrálnej mapy | 7 680,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021138 | 23.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0543/21 | nájomné 16.8.-31.8.2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries. Trnava | 25,16 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0548/21 | nájomné 16.8.-31.8.2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries. Trnava | -30,19 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0544/21 | nájomné 09/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | 48,75 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0545/21 | nájomné 10/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | 48,75 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0546/21 | nájomné 11/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | 48,75 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0549/21 | nájomné 09/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | -58,50 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0550/21 | nájomné 10/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | -58,50 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0551/21 | nájomné 11/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | -58,50 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0547/21 | nájomné 12/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | 48,75 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0552/21 | nájomné 12/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | -58,50 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0541/21 | štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2022 | 105 000,00 € | Z202123037_Z | 22.12.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0542/21 | aktualizácia dochádzkového systému "Kriváň" | 23 784,00 € | 106/2021/OIT | 22.12.2021 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0553/21 | kancelársky nábytok | 357,60 € | 2021145 | 22.12.2021 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0554/21 | kancelársky nábytok | 1 800,36 € | 2021144 | 22.12.2021 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0555/21 | kancelársky nábytok, tabuľa, vybavenie kancelárie | 1 389,81 € | 2021163 | 22.12.2021 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0556/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2021164 | 22.12.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra |