Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0284/21 | prevádzkové náklady za 2.Q 2021-AB Južná trieda, Košice | 86,67 € | 45/2016/EO | 16.08.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0286/21 | podpora za 7/2021- sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 16.08.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0287/21 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 35 | 53 279,52 € | 57/2020/OGMV | 16.08.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0283/21 | upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí | 18 686,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021026 | 13.08.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0281/21 | servis Škoda Superb, BL563LA | 263,97 € | 11/2019/EO | 12.08.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0282/21 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 6,7/2021 | 93,60 € | 35/2021/ROUS | 12.08.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0279/21 | odborné služby pre oblasť VO za 07/2021 | 3 216,00 € | 43/2019/EO | 11.08.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0280/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 07/2021 | 2 441,25 € | 81/2019/OGMV | 11.08.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0277/21 | servisná podpora KaPor za 07/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.08.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0278/21 | servisné služby za 7/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 10.08.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0276/21 | Elektrina-Gočaltovo za 1.6.-31.8.2021 | 118,00 € | 16/2019/EO | 06.08.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0275/21 | Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2021 - 29.7.2022 | 43,20 € | 25/2011/OIBKR | GK-3129/2004 | 05.08.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
| DF/0270/21 | zverejnenie pracovných ponúk | 189,60 € | 05.08.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | ||||
| DF/0273/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 05.08.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0274/21 | vyúčtovanie vodné 1.1.-15.6.21, stočné 1.1.-30.6.21 -AB L.Mikuláš | 7,15 € | 122/2019/LPO | 05.08.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0272/21 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 36 | 43 991,04 € | 58/2020/OGMV | 05.08.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0271/21 | Expertné služby v oblasti IT za 07/2021 | 8 178,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 05.08.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0266/21 | PHL za 07/2021 | 338,95 € | 63/2020/EO | 04.08.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0267/21 | kurz anglického jazyka za 7/2021 | 1 219,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 04.08.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0268/21 | Elektronické stravné lístky | 682,98 € | NET201925-Z | 04.08.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0269/21 | poplatky za mobilné telefóny 7/2021 | 205,55 € | 15/2019/OIBKR | 04.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0264/21 | monitoring médií za 7/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 02.08.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0265/21 | prenájom a čistenie rohoží za 7/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 02.08.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0262/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle za 1.4.-30.6.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 28.07.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0263/21 | aktual.popl. za 1.4.-30.6.2021 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 28.07.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0261/21 | sadzba časopisu GaKo za 7/2021 | 168,00 € | 59/2020/OGMV | 26.07.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0260/21 | Aktualizáca CEP jadra REP v prostrediach ESKN45 | 21 600,00 € | 2021060 | 22.07.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0259/21 | Oprava čítacej jednotky dochádzkového systému | 706,32 € | 9/2021/ROUS | 21.07.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0253/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2021081 | 20.07.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0254/21 | el.energia za 6/2021-AB L.Mikuláš | 507,14 € | 122/2019/LPO | 20.07.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra |