Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0484/21 | Stolné telefóny na SIM s Wifi (DP-08.V009) NOABE-JABLOCOM RAVEN - 22ks | 3 243,00 € | 2021132 | 08.12.2021 | NOABE s.r.o. | V Nivách 12, Jablonec nad Nisou 1 | 27275841 | Faktúra | |||
| DF/0532/21 | Dobropis k faktúram DF/0377/21 č.8291761709, DF/0446/21 č.8293613501-telek.služby-internet AB Trnava | -61,32 € | 74/2021/OIT | 08.12.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0481/21 | servisná podpora KaPor za 11/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 07.12.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0475/21 | zriadenie prístupu do Evidencie zmlúv | 7 800,00 € | 2020117 | 06.12.2021 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0476/21 | poplatky za mobilné telefóny 11/2021 | 240,53 € | 15/2019/OIBKR | 06.12.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0477/21 | Elektronické stravné lístky | 692,80 € | NET201925-Z | 2021141 | 06.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0478/21 | Rozšírené služby OSSA na rok 2022-balík rozšírenej tech.podpory Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam | 373 890,00 € | 108/2018/OIBKR | 06.12.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0479/21 | Expertné služby v oblasti IT za 11/2021 | 5 872,50 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.12.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0480/21 | PHL za 11/2021 | 408,73 € | 63/2020/EO | 06.12.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0470/21 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 03.12.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0472/21 | Softvér pre návrh a tlač kariet - ZEBRA CARDSTUDIO 2.0 | 586,80 € | 2021137 | 03.12.2021 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Faktúra | |||
| DF/0473/21 | licencie pre servre - 4ks Microsoft Windows Server Datacenter Core 16SL | 24 213,60 € | 2021133 | 03.12.2021 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0474/21 | Stavebné práce za 11/2021 - AB Chlumeckého,BA | 33 252,47 € | 55/2021/EO | 03.12.2021 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
| DF/0469/21 | energie a služby za 12/2021 - kanc.pries. Trnava | 113,70 € | 32/2021/EO | 03.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0471/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 03.12.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0464/21 | energie a služby za 10/21 - RZ Štrba | 1 645,39 € | 66/2016/LPO | 02.12.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0465/21 | respirátory FFP2 | 100,80 € | 2021129 | 02.12.2021 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0466/21 | novoročenky s obálkami | 111,72 € | 2021130 | 02.12.2021 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0468/21 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2021 | 2 706,67 € | 66/2021/EO | 02.12.2021 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0467/21 | nájomné a služby za 12/2021 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 02.12.2021 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra | |||
| DF/0458/21 | kurz anglického jazyka za 11/2021 | 1 104,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 01.12.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0459/21 | stravné lístky | 5 896,20 € | NET201925-Z | 2021136 | 01.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0460/21 | Servis-Škoda Fabia BL384DH, Aditívum AD BLUE, čistič BR | 128,64 € | 23/2021/EO | 01.12.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0461/21 | Polročná kontrola zabezpeč.systémov - EZS, PTV, PS, SKV | 840,00 € | 9/2021/ROUS | 01.12.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0462/21 | oprava EZS | 407,66 € | 2021122 | 01.12.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0463/21 | Dodávka a montáž čítačky na hlavný vstup ÚGKK SR | 1 311,70 € | 2021123 | 01.12.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0452/21 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2021127 | 30.11.2021 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0456/21 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Dolné Dubovany | 3 240,00 € | 57/2021/KO | 30.11.2021 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
| DF/0457/21 | monitoring médií za 11/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 30.11.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0453/21 | Práca v aplikácii IS ZS Obce - Editácia záznamu | 10 853,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021031 | 30.11.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra |