Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0366/21 | Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 34 | 45 440,16 € | 56/2020/OGMV | 11.10.2021 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| DF/0363/21 | Ubytovanie ZPC 6/2021- Keblúšková, Leitmanová, Leitman 18.10.-19.10.2021 | 227,55 € | 2021110 | 11.10.2021 | HOTEL TROJA S.R.O | TROJSKÁ 2232/1, Praha 82 | 02632004 | Faktúra | |||
| DF/0360/21 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za 9/2021 | 72,00 € | 35/2021/ROUS | 2021058 | 07.10.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0361/21 | softvérová podpora od 1.7.-30.9.2021 | 3 187,20 € | 112/2017/OIBKR | 07.10.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0362/21 | servisná podpora KaPor za 09/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 07.10.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0357/21 | poplatky za mobilné telefóny 9/2021 | 191,74 € | 15/2019/OIBKR | 06.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0359/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 06.10.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0358/21 | Rozšírenie kapacity a výkonu zálohovacieho dátového úložiska | 155 000,00 € | Z202116579_Z | 06.10.2021 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0356/21 | Expertné služby v oblasti IT za 09/2021 | 6 307,50 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.10.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0354/21 | Elektronické stravné lístky | 673,15 € | NET201925-Z | 2021105 | 05.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0355/21 | PHL za 09/2021 | 463,85 € | 63/2020/EO | 05.10.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0348/21 | kurz anglického jazyka za 9/2021 | 1 035,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 04.10.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0349/21 | OKO NM k.ú.Iliašovce - 3.,4. etapa | 120 727,67 € | 94/2019/KO | 04.10.2021 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
| DF/0350/21 | stravné lístky | 343,94 € | NET201925-Z | 2021106 | 04.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0351/21 | energie a služby za 10/2021 - kanc.pries. Trnava | 113,70 € | 32/2021/EO | 04.10.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0352/21 | Výmena doménových radičov | 15 600,00 € | Z202113990_Z | 04.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0353/21 | odborné služby pre oblasť VO za 09/2021 | 200,00 € | 66/2021/EO | 04.10.2021 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0344/21 | kancelárske potreby | 476,52 € | 40/2021/EO | 2021082 | 01.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0345/21 | monitoring médií za 9/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.10.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0346/21 | prenájom a čistenie rohoží za 9/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 01.10.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0347/21 | Montáž kancelárskeho nábytku | 300,00 € | 2021102 | 01.10.2021 | Miloš Daniš | Košolná 102, Košolná | 41151453 | Faktúra | |||
| DF/0343/21 | supportné práce za 3.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 01.10.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0342/21 | sadzba časopisu GaKo za 9/2021 | 192,00 € | 59/2020/OGMV | 29.09.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0338/21 | kancelárske stoličky | 863,76 € | 2021100 | 28.09.2021 | Tesarik s.r.o. | Jablonové 265, Jablonové | 44324341 | Faktúra | |||
| DF/0339/21 | energie a služby za 08/2021 | 2 646,36 € | 71/2016/EO | 28.09.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0340/21 | energie a služby 08/2021 - RZ Štrba | 92,74 € | 66/2016/LPO | 28.09.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0336/21 | upgrade aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí | 35 782,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021027 | 28.09.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0337/21 | Upgrade severov ArcGIS for Inspire na produkčnom prosredí | 10 894,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021028 | 28.09.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0341/21 | prevádzkové náklady od 1.1.-31.7.2021-AB Senica | -7,25 € | 15/2018/EO | 28.09.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0335/21 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 30 | 50 403,31 € | 66/2019/OGMV | 27.09.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra |