Faktúry
Počet záznamov: 6535
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0169/21 | strechárske práce pri sondácií strechy | 696,00 € | 2021052 | 17.05.2021 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0170/21 | VTS - Geodézia za 04/2021 | 259,02 € | 109/2014/OIBKR | 17.05.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0168/21 | Germicidný žiarič 2kusy | 1 185,00 € | 2021005 | 17.05.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0171/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 05/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 17.05.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0167/21 | prevádzkové náklady za 1.Q 2021-AB Južná trieda, Košice | 157,98 € | 45/2016/EO | 13.05.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0166/21 | Elektrina-Gočaltovo za 1.3.-31.5.2021 | 118,00 € | 16/2019/EO | 12.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0160/21 | sadzba časopisu GaKO 4/2021 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 10.05.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0162/21 | konzultačné služby pre oblasť proj.riadenia za 04/2021 | 1 307,25 € | 81/2019/OGMV | 10.05.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0163/21 | servisné služby za 4/2021 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 10.05.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0161/21 | odborné služby pre VO za 04/2021 | 2 688,00 € | 43/2019/EO | 10.05.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0165/21 | Expertné služby v oblasti IT za 04/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.05.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0164/21 | servisná podpora KaPor za 04/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 07.05.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0158/21 | prenájom a čistenie rohoží za 04/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 06.05.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0159/21 | Elektronické stravné lístky | 682,98 € | NET201925-Z | 06.05.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0156/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 05.05.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0155/21 | PHL za 04/2021 | 496,56 € | 63/2020/EO | 05.05.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0157/21 | strážna služba za 04/2021 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 05.05.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0151/21 | poplatky za mobilné telefóny 04/2021 | 191,39 € | 15/2019/OIBKR | 04.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0152/21 | kurz anglického jazyka za 04/2021 | 1 242,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 04.05.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0153/21 | monitorovanie objektu za 04/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 04.05.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0154/21 | pracovná zdravotná služba za 04/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 04.05.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0150/21 | monitoring médií za 04/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 03.05.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0149/21 | meranie optických káblov a natiahnutie kabeláže-Chlumeckého 2, BA | 3 728,04 € | 2021012 | 30.04.2021 | Autech. s.r.o. | Ondavská 929/8, Bratislava | 46479848 | Faktúra | |||
| DF/0148/21 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - GDPR | 18 720,00 € | 6/2021/LPO | 28.04.2021 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
| DF/0138/21 | prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách | 216,46 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0146/21 | energie a služby za 03/2021 | 3 166,17 € | 71/2016/EO | 27.04.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0147/21 | služby za 03/2021 | 28,65 € | 66/2016/LPO | 27.04.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0139/21 | servis Škoda Superb | 379,33 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0140/21 | umytie Fabia Combi | 19,90 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0141/21 | umytie Škoda Fabia Clever | 19,90 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |