Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0270/21 | zverejnenie pracovných ponúk | 189,60 € | 05.08.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | ||||
| DF/0273/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 05.08.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0274/21 | vyúčtovanie vodné 1.1.-15.6.21, stočné 1.1.-30.6.21 -AB L.Mikuláš | 7,15 € | 122/2019/LPO | 05.08.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0272/21 | Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 36 | 43 991,04 € | 58/2020/OGMV | 05.08.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0271/21 | Expertné služby v oblasti IT za 07/2021 | 8 178,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 05.08.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0266/21 | PHL za 07/2021 | 338,95 € | 63/2020/EO | 04.08.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0267/21 | kurz anglického jazyka za 7/2021 | 1 219,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 04.08.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0268/21 | Elektronické stravné lístky | 682,98 € | NET201925-Z | 04.08.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0269/21 | poplatky za mobilné telefóny 7/2021 | 205,55 € | 15/2019/OIBKR | 04.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0264/21 | monitoring médií za 7/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 02.08.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0265/21 | prenájom a čistenie rohoží za 7/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 02.08.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0262/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle za 1.4.-30.6.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 28.07.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0263/21 | aktual.popl. za 1.4.-30.6.2021 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 28.07.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0261/21 | sadzba časopisu GaKo za 7/2021 | 168,00 € | 59/2020/OGMV | 26.07.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0260/21 | Aktualizáca CEP jadra REP v prostrediach ESKN45 | 21 600,00 € | 2021060 | 22.07.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0259/21 | Oprava čítacej jednotky dochádzkového systému | 706,32 € | 9/2021/ROUS | 21.07.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0253/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2021081 | 20.07.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0254/21 | el.energia za 6/2021-AB L.Mikuláš | 507,14 € | 122/2019/LPO | 20.07.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0256/21 | prístup do systému ERANET | 2 400,00 € | 13/2019/EO | 20.07.2021 | ERANET CONSULTING s.r.o. | Komenského 11/A, Košice | 52014550 | Faktúra | |||
| DF/0257/21 | energie a služby - RZ Štrba | 123,18 € | 66/2016/LPO | 20.07.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0258/21 | energie a služby za 06/2021 | 2 195,85 € | 71/2016/EO | 20.07.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0255/21 | čipové karty pre KEP, čítačky čipových kariet | 20 721,48 € | 2021070 | 20.07.2021 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0250/21 | normy STN EN ISO 19111:2020 | 47,19 € | 2021071 | 19.07.2021 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0251/21 | VTS Geodézia za 6/2021 | 149,11 € | 109/2014/OIBKR | 19.07.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0252/21 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 07/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 19.07.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0249/21 | el.energia za 2. polrok 2020 - AB B.Bystrica | 58,19 € | 46/2016/EO | 16.07.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0247/21 | školenie vodičov | 270,00 € | 2021079 | 15.07.2021 | silkra s.r.o. | Hany Meličkovej 24, Bratislava | 51740168 | Faktúra | |||
| DF/0248/21 | Upgrade Portal for ArcGIS | 13 954,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021029 | 15.07.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0246/21 | oprava a servis žalúzií | 442,19 € | 2021078 | 14.07.2021 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0243/21 | Služby expertnej tech.podpory pre konfiguračné zmeny a aktualizácie | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 13.07.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |