Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0077/21 | rekonfigurácia riešenia objednávok OIM a REP | 5 760,00 € | 2020083 | 11.03.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0071/21 | expertné služby v oblasti IT za 2/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.03.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0072/21 | aktualizácia programu ASPI na rok 2021 | 7 998,00 € | 38/2020/LPO | 10.03.2021 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0073/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2021 | 1 197,00 € | 81/2019/OGMV | 10.03.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0074/21 | podporné služby pre oblasť VO za 2/2021 | 5 496,00 € | 43/2019/EO | 10.03.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0075/21 | konfigurácia nového HSM pre ESKN | 5 820,00 € | 2020083 | 10.03.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0069/21 | kurz anglického jazyka za 2/2021 | 1 196,00 € | 115/2019/OU | 2021013 | 09.03.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0070/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2021016 | 09.03.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0065/21 | poplatky za mobilné telefóny za 2/2021 | 206,98 € | 15/2019/OIBKR | 08.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0066/21 | monitorovanie objektu za 2/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 08.03.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0068/21 | elektronické stravné lísky | 1 891,70 € | NET201925_Z | 08.03.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0067/21 | strážna služba za 2/2021 | 5 015,81 € | 70/2020/ROUS | 08.03.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0063/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 2021015 | 04.03.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0064/21 | prevádzkové náklady od 1.1.-31.12.2020-AB Senica | 297,31 € | 15/2015/EO | 04.03.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0062/21 | PHL za 2/2021 | 58,64 € | 63/2020/EO | 04.03.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0060/21 | prenájom a čistenie rohoží za 2/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 03.03.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0061/21 | nájomné,odpl.za použ.spol.priest.za 3/21 a dopl.za 1,2/21;prísp.na spol.prev.nákl.-AB L.Mikuláš | 25 259,98 € | 122/2019/LPO | 03.03.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0058/21 | seminár-Zásadné zmeny v homeoffice od 1.3.2021-Šoltýsová | 178,80 € | 01.03.2021 | Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | ||||
| DF/0057/21 | monitoring médií za 2/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.03.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0059/21 | pracovná zdravotná služba za 2/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 01.03.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0056/21 | podpora za 1/2021-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 26.02.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0054/21 | sadzba časopisu GaKo za 2/2021 | 168,00 € | 29/2020/OGMV | 25.02.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0055/21 | preplatok za el.energiu a teplo za 4.Q 2020-Južná trieda,Košice | -37,64 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 25.02.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0053/21 | odkanalizovanie odpad.vôd od 1.7.-31.12.2020 | 5,11 € | 122/2019/LPO | 24.02.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0051/21 | služby - RZ Štrba | 43,54 € | 66/2016/LPO | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0052/21 | energie,služby za 1/2021 | 4 190,14 € | 71/2016/EO | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0049/21 | VTS-Geodézia za 1/2021 | 278,99 € | 109/2014/OIBKR | 18.02.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0050/21 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 2/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.02.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0048/21 | digitálny model reliéfu-2.časť lok.s označením 29 | 106 626,24 € | 17.02.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | ||||
| DF/0047/21 | ročný aktualizačný poplatok PUBLIC-podpora od 1.10.-31.12.2020 | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 16.02.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra |