Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0245/21 | supportné práce za 2.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 13.07.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0244/21 | servisné služby za 6/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 13.07.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0240/21 | výmena kobercov v priestoroch ÚGKK SR | 5 910,89 € | 2021037 | 09.07.2021 | KORATEX a. s. | Tuhovská 16, Bratislava | 31332277 | Faktúra | |||
| DF/0241/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 06/2021 | 1 732,50 € | 81/2019/OGMV | 09.07.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0242/21 | odborné služby pre oblasť VO za 06/2021 | 2 760,00 € | 43/2019/EO | 09.07.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0237/21 | stojan na videokonferenčné zariadenie | 46,00 € | 2021075 | 08.07.2021 | Peter Svitek | Zábrež 404, Oravská Poruba | 43829619 | Faktúra | |||
| DF/0238/21 | APC Replacement Battery Cartridge 140 | 642,00 € | 2021074 | 08.07.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0236/21 | Expertné služby v oblasti IT za 06/2021 | 7 656,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 08.07.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0239/21 | servisné služby od 1.4.-30.6.2021 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 08.07.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0234/21 | servisná podpora KaPor za 06/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 07.07.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0235/21 | softvérová podpora od 1.4.-30.6.2021 | 199,20 € | 112/2017/OIBKR | 07.07.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0230/21 | poplatky za mobilné telefóny 6/2021 | 197,66 € | 15/2019/OIBKR | 06.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0231/21 | Elektronické stravné lístky | 628,93 € | NET201925-Z | 2021072 | 06.07.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0232/21 | PHL za 06/2021 | 707,62 € | 63/2020/EO | 06.07.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0233/21 | strážna služba za 06/2021 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 06.07.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0227/21 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 02.07.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0228/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 02.07.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0229/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2021 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 02.07.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0223/21 | monitoring médií za 6/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.07.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0225/21 | monitoring médií za 5/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.07.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0224/21 | kurz anglického jazyka za 6/2021 | 1 242,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 01.07.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0226/21 | pracovná zdravotná služba za 06/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 01.07.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0221/21 | aktualizácia projekt.dokumentácie zateplenia AB v spol.správ. ÚGKK SR,GKÚ, VÚGK | 12 717,60 € | 2021022,2021033,2021068 | 28.06.2021 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
| DF/0222/21 | Znalecký posudok č.ú. 44/2021 - budova Liptovský Mikuláš s.č.4269, p.č. 5378/21 k.ú. LM | 3 324,00 € | 2021061 | 28.06.2021 | Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o. | Česká 15, Bratislava - Vajnory | 50256343 | Faktúra | |||
| DF/0219/21 | Dobropis k faktúre 221050020 - servisné služby za 5/2021 | -17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0216/21 | sadzba časopisu GaKo za 6/2021 | 144,00 € | 59/2020/OGMV | 25.06.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0220/21 | servisné služby za 5/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0217/21 | Dobropis k faktúre 221040016 - servisné služby za 4/2021 | -17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0218/21 | servisné služby za 4/2021 | 16 799,76 € | 17/2021/LPO | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0214/21 | Seminár - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o ŠS - Ing. Schwab | 114,00 € | 24.06.2021 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra |