Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0051/21 | služby - RZ Štrba | 43,54 € | 66/2016/LPO | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0052/21 | energie,služby za 1/2021 | 4 190,14 € | 71/2016/EO | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0049/21 | VTS-Geodézia za 1/2021 | 278,99 € | 109/2014/OIBKR | 18.02.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0050/21 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 2/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.02.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0048/21 | digitálny model reliéfu-2.časť lok.s označením 29 | 106 626,24 € | 17.02.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | ||||
| DF/0047/21 | ročný aktualizačný poplatok PUBLIC-podpora od 1.10.-31.12.2020 | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 16.02.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0043/21 | TP-link; Samsung-flipové puzdro | 212,06 € | 2021009;2021010 | 15.02.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0046/21 | el.energia za 1/2021-L.Mikuláš | 595,42 € | 122/2019/LPO | 15.02.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0045/21 | oprava zabezpečovacieho systému | 1 674,36 € | 2021005 | 15.02.2021 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Faktúra | |||
| DF/0044/21 | servis Superb II. | 302,78 € | 11/2019/EO | 15.02.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0042/21 | dezinfekcia priestorov 22.1.2021 | 1 152,00 € | 2021003 | 12.02.2021 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0040/21 | seminár-Ročné zúčt.predd.na daň z príjmov zo závisl.činnosti | 106,80 € | 11.02.2021 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0038/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2021 | 10,44 € | 4131413401 | 10.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0037/21 | rúška FFP2 150 ks | 108,00 € | 2021007 | 10.02.2021 | Kancelária Shop s.r.o. | Bottová 2899, Komárno - Nová Stráž | 52482065 | Faktúra | |||
| DF/0041/21 | strážna služba za 1/2021 | 5 553,22 € | 70/2020/ROUS | 10.02.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0039/21 | servisná podpora KaPor za 1/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.02.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0036/21 | expertné služby v oblasti IT | 6 960,00 € | 80/2020/PP | 2021001 | 09.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0035/21 | servisné služby za 1/2021 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 09.02.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0030/21 | poplatky za mobilné telefóny za 1/2021-Ing. Raškovič | 21,77 € | 15/2019/OIBKR | 08.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0031/21 | poplatky za mobilné telefóny za 1/2021 | 187,08 € | 15/2019/OIBKR | 08.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0029/21 | el.energia od 1.1.-28.2.2021-Gočaltovo | 118,00 € | 16/2019/EO | 05.02.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0026/21 | PHL za 1/2021 | 70,84 € | 63/2020/EO | 05.02.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0028/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2021 | 834,75 € | 81/2019/OGMV | 05.02.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0027/21 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2021 | 4 776,00 € | 43/2019/EO | 05.02.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0033/21 | prevádzkové náklady od 23.1.-31.3.2021-AB Senica | 64,50 € | 15/2018/EO | 05.02.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0020/21 | Registrácia a prihlasvanie do ISZS,práca s aplikáciou ISZS,posk.údajov a výstupy z ISZS | 198 600,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020053 | 04.02.2021 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0021/21 | ZP22 poskytovanie údajov o cenách | 92 160,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020021 | 04.02.2021 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0024/21 | monitorovanie objektu za 01/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 04.02.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0025/21 | elektronické stravné lístky | 1 626,37 € | 2021006 | 04.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0022/21 | servis Śkoda Octávia BA314PR | 265,84 € | 11/2019/EO | 04.02.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |