Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0023/21 | servis Śkoda Fábia BL384DH | 276,08 € | 11/2019/EO | 04.02.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0019/21 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2021 | 296,40 € | 6/2020/EO | 03.02.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0017/21 | nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spol.prev.nákl.za 2/2021-AB L.Mikuláš | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 03.02.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0018/21 | digitálny model reliéfu lokalita s označením 14 | 70 609,50 € | 100/2018/OGMV | 03.02.2021 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0014/21 | kurz anglického jazyka za 1/2021 - GTSÚ | 92,00 € | 115/2019/OÚ | 01.02.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0015/21 | kurz anglického jazyka za 1/2021 - predseda | 138,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 01.02.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0016/21 | kurz anglického jazyka za 1/2021 - zamestnanci | 690,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 01.02.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0011/21 | Supportné práce 12/2020 - VOSK | 684,00 € | 76/2020/PP | 01.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0012/21 | prevádzkové náklady za 2. polrok 2020 | 43,21 € | 46/2016/EO | 01.02.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0010/21 | monitoring médií za 1/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.02.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0013/21 | zdravotná pracovná služba za 1/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.02.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0009/21 | sadzba časopisu GaKo za 1/2021 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 29.01.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0006/21 | stravné lístky | 10 318,35 € | NET201925-Z | 2021004 | 26.01.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0032/21 | softvérová podpora od 1.10.-31.12.2020 | 20 418,00 € | 112/2017/OIBKR | 25.01.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0007/21 | kancelárske potreby | 450,83 € | 2020081 | 25.01.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0008/21 | kancelárske potreby | 22,26 € | 2020097 | 25.01.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0549/20 | služby za 12/2020 | 28,65 € | 66/2016/LPO | 20.01.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0550/20 | energie,služby za 12/2020 | 4 080,19 € | 71/2016/EO | 20.01.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0551/20 | Finančný spravodajca r.2020-doplatok | 26,16 € | 20.01.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| DF/0005/21 | falošný poplach 18.1.2021 | 24,00 € | 22/2020/OIBKR | 19.01.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0547/20 | VTS - Geodézia za 12/2020 | 199,34 € | 109/2014/OIBKR | 18.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0548/20 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2020-Gočaltovo | -4,73 € | 16/2019/EO | 18.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0546/20 | servisná podpora KaPor za 12/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 18.01.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | poskytnutie služby správy zariadenia a tech.podpory za 1/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0539/20 | poplatok za MT za 10/2020 | 16,27 € | 15/2019/OIBKR | 14.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0540/20 | poplatok za MT za 11/2020 | 17,40 € | 15/2019/OIBKR | 14.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0541/20 | poplatok za MT za 12/2020 | 22,39 € | 15/2019/OIBKR | 14.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0543/20 | podpora za 12/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 14.01.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0544/20 | aktual.databáz.verzií Oracel za 12/2020-sl.č.5 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 14.01.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0545/20 | sl.podpory a údržby pre integráciu EIS iSPIN a syst.GKU/SKPOS od 1.10.-31.12.2020 | 1 619,35 € | 78/2018/EO | 2020030 | 14.01.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra |