Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0538/20 vyúčtovanie vodné,stočné od 16.6.-31.12.2020-L.Mikuláš 3,91 € 122/2019/LPO 13.01.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0542/20 el.energia za 12/2020-L.Mikuláš 505,94 € 122/2019/LPO 13.01.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0537/20 servisné služby za 12/2020 17 550,00 € 67/2020/OIBKR 12.01.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0533/20 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2020 10,44 € 4131413401 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0535/20 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2020 1 071,00 € 81/2019/OGMV 11.01.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0534/20 odborné služby pre oblasť VO za 12/2020 3 384,00 € 43/2019/EO 11.01.2021 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0536/20 servisné služby od 1.10.-31.12.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 11.01.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0003/21 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spol.prev.nákl.za 1/2021-AB L.Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 08.01.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0529/20 PHL od 16.-31.12.2020 90,80 € 903667 07.01.2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0002/21 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2021 434 334,97 € 68/2016/OIBKR 07.01.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0530/20 monitorovanie objektu za 12/2020 154,80 € 22/2020/OIBKR 07.01.2021 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0531/20 štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2021 105 000,00 € Z202032003_Z 07.01.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0001/21 elektronické stravné lístky 1 503,53 € NET201925-Z 2021002 07.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0532/20 PHL za 12/2020 79,35 € 63/2020/EO 07.01.2021 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0527/20 predplatné Justičná revue ročník 2021 136,80 € 05.01.2021 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0528/20 poplatky za mobilné telefóny za 12/2020 160,92 € 15/2019/OIBKR 05.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0523/20 kurz anglického jazyka za 12/2020-zamestnanci 690,00 € 115/2019/OU 2020005 04.01.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0524/20 kurz anglického jazyka za 12/2020-predseda 138,00 € 115/2019/OU 2020006 04.01.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0525/20 kurz anglického jazyka za 12/2020-GTSU 92,00 € 115/2019/OU 2020008 04.01.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0526/20 strážna služba za 12/2020 3 187,50 € 16/2020/OIBKR 04.01.2021 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0034/21 služby expertnej technickej podpory pre konfigurač.zmeny a aktualizácie 540,00 € 74/2019/OIBKR 04.01.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0522/20 zdravotná pracovná služba za 12/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 31.12.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0520/20 LED stolna lampa 13 ks 287,51 € 2020128 30.12.2020 Datacomp s.r.o. Pri Suchom mlyne 29, Bratislava 36212466 Faktúra
DF/0521/20 prenájom a čistenie rohoží za 12/2020 296,40 € 6/2020/EO 30.12.2020 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0519/20 predĺženie supportu "NBD Delivery" pre Aplikačný Storage do 30.11.2021 13 800,00 € 2020132 29.12.2020 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0516/20 PC HP 12 ks 13 665,60 € 2020128 23.12.2020 Datacomp s.r.o. Pri Suchom mlyne 29, Bratislava 36212466 Faktúra
DF/0517/20 publikácie: Správny poriadok;Občiansky zákonník;Judikatúra k zák.o vlast.byt.a nebyt.priest;Právne aspekty 551,00 € 2020120 23.12.2020 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0518/20 poplach 24,00 € 22/2020/OIBKR 23.12.2020 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0507/20 IKT zariadenia 25 960,20 € 2020116 22.12.2020 Datacomp s.r.o. Pri Suchom mlyne 29, Bratislava 36212466 Faktúra
DF/0508/20 obal na notebook 116,95 € 2020118 22.12.2020 Datacomp s.r.o. Pri Suchom mlyne 29, Bratislava 36212466 Faktúra
« 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 »