Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0157/21 | strážna služba za 04/2021 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 05.05.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0151/21 | poplatky za mobilné telefóny 04/2021 | 191,39 € | 15/2019/OIBKR | 04.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0152/21 | kurz anglického jazyka za 04/2021 | 1 242,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 04.05.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0153/21 | monitorovanie objektu za 04/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 04.05.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0154/21 | pracovná zdravotná služba za 04/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 04.05.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0150/21 | monitoring médií za 04/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 03.05.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0149/21 | meranie optických káblov a natiahnutie kabeláže-Chlumeckého 2, BA | 3 728,04 € | 2021012 | 30.04.2021 | Autech. s.r.o. | Ondavská 929/8, Bratislava | 46479848 | Faktúra | |||
| DF/0148/21 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - GDPR | 18 720,00 € | 6/2021/LPO | 28.04.2021 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
| DF/0138/21 | prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách | 216,46 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0146/21 | energie a služby za 03/2021 | 3 166,17 € | 71/2016/EO | 27.04.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0147/21 | služby za 03/2021 | 28,65 € | 66/2016/LPO | 27.04.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0139/21 | servis Škoda Superb | 379,33 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0140/21 | umytie Fabia Combi | 19,90 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0141/21 | umytie Škoda Fabia Clever | 19,90 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0142/21 | umytie VW Tiguan | 19,90 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0143/21 | umytie Škoda Fabia | 19,90 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0144/21 | umytie Škoda Fabia Clever | 19,90 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0145/21 | umytie Škoda Fabia Clever | 19,90 € | 11/2019/EO | 27.04.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0135/21 | ročná kontrola zabezpeč.systémov | 2 232,00 € | 9/2021/ROUS | 26.04.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0137/21 | stravné lístky 1000 ks | 4 913,50 € | NET201925-Z | 2021044 | 26.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0133/21 | čistenie strešných košov a vpustí | 504,00 € | 2021039 | 22.04.2021 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | Karpatské námestie 10/A, Bratislava - mestská časť Rača | 51452162 | Faktúra | |||
| DF/0136/21 | oprava EZS | 208,32 € | 9/2021/ROUS | 22.04.2021 | Peter Kozmér-ELKOM | Váhovce 388, Váhovce | 46364927 | Faktúra | |||
| DF/0132/21 | účtovný a daň.expert vo verej.správe 17.4.2021-23.4.2022 | 195,60 € | 21.04.2021 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| DF/0131/21 | prevádzkové náklady od 01.04.-30.06.2021-AB Senica | 85,50 € | 15/2018/EO | 20.04.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0134/21 | prevádzkové náklady za 1.Q 2021-AB B.Bystrica | 18,40 € | 46/2016/EO | 20.04.2021 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0129/21 | VTS Geodézia za 3/2021 | 348,72 € | 109/2014/OIBKR | 19.04.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0128/21 | správa zariadenia a služby tech.podpory za 4/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 19.04.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0124/21 | el.energia za 3/2021-AB L.Mikuláš | 489,88 € | 122/2019/LPO | 16.04.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0125/21 | podpora za 3/2021-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 16.04.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0126/21 | aktual. verzie databáz.prostr.Oracle za 1.1.-31.3.2021 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 16.04.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra |