Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0483/20 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Chtelnica 14 280,00 € 15/2020/KO 14.12.2020 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0484/20 diáre, kalendáre 2 247,12 € 2020105 14.12.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0480/20 digitálny model reliéfu 2.etapa-lokalita s označením 25 65 551,36 € 84/2019/OGMV 10.12.2020 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0481/20 prezentačný materiál k záverečnej porade-realizované v chránenej dielni 1 607,16 € 2020111 10.12.2020 ADDY Slovakia, s.r.o , Brezno 36624501 Faktúra
DF/0477/20 prevádzkové náklady od 1.1.-30.6.2020-AB B.Bystrica 187,64 € 46/2016/EO 10.12.2020 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0479/20 štvrťročná kontrola EZS,PS,PRV,SKV,servisný zásah v 11/2020 812,40 € 77/2016/OIBKR 10.12.2020 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0476/20 poplatky za telekomunikačné služby za 11/2020 10,44 € 4131413401 09.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0478/20 servisná podpora KaPor za 11/2020 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 09.12.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0474/20 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Trebatice 9 480,00 € 15/2020/KO 08.12.2020 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0475/20 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Moravany 26 520,00 € 15/2020/KO 08.12.2020 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0469/20 poplatky za mobilné telefóny za 11/2020 160,98 € 15/2019/OIBKR 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0470/20 elektronické stravné lístky 1 655,85 € NET201925_Z 2020112 07.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0471/20 PHL od 16.-30.11.2020 179,67 € 903667 07.12.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0472/20 dezinfekcia budovy dňa 1.12.2020 1 152,00 € 2020164 07.12.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0473/20 prevádzkové náklady od 1.1.-30.9.2020 - AB D.Kubín 542,39 € 59/2017/EO 07.12.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0464/20 tematický monitoring médií za 11/2020 276,00 € 12/2019/EO 04.12.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0465/20 sadzba časopisu GaKo za 11/2020 168,00 € 115/2017/OGMV 04.12.2020 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0466/20 kurz anglického jazyka za 11/2020-zamestnanci 920,00 € 115/2019/OU 2020005 04.12.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0467/20 kurz anglického jazyka za 10/2020-predseda 92,00 € 115/2019/OU 2020006 04.12.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0468/20 kurz anglického jazyka za 11/2020-GTSÚ 92,00 € 115/2019/OU 2020008 04.12.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0462/20 monitorovanie objektu za 11/2020 154,80 € 22/2020/OIBKR 03.12.2020 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0463/20 prenájom a čistenie rohoží za 11/2020 296,40 € 6/2020/EO 03.12.2020 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0460/20 nájomné,odpl.z použ.spol.priest,príspev.na spol.prev.nákl. za 12/2020-AB L.Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 02.12.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0459/20 strážna služba za 11/2020 3 075,00 € 16/2020/OIBKR 01.12.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0461/20 pracovná zdravotná služba za 11/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 01.12.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0458/20 prevádzkové náklady za 3.Q 2019 - AB D. Kubín 130,24 € 59/2017/EO 27.11.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0456/20 JABRA Speak 710 for PC reproduktor (skype) 4 ks 848,02 € 2020110 26.11.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0454/20 energie,služby za 10/2020 4 601,63 € 71/2016/EO 25.11.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0455/20 aktualizácia projekt.dokumentácie zateplenia budovy Chlumeckého 2,4 5 998,80 € 2020085 25.11.2020 RTC-Ing.arch.Stanislav Rentka Podnikateľská 3, Dunajská Lužná 34767037 Faktúra
DF/0453/20 pevná linka a internet 10/2020, vyuctovanie plynu 1/2020 277,70 € 66/2016/LPO 24.11.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 »