Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0127/21 | aktual.popl. za 1.1.-31.3.2021 za službu č. 4.,6.,7.,8., | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 16.04.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0130/21 | Dobropis k fa 8277006253 | -18,90 € | 15/2019/OIBKR | 15.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0119/21 | Seminár 22.-23.4.2021 "Bratislavské právnické dni" - Mgr. Jakubáč | 45,00 € | 13.04.2021 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0120/21 | Seminár 22.-23.4.2021-"Bratislavské právnické dni" - JUDr. Filagová | 45,00 € | 13.04.2021 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0121/21 | respirátory FFP2 200 ks | 96,00 € | 2021020 | 13.04.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0122/21 | pečiatka PR 10 | 10,97 € | 2021041 | 13.04.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0123/21 | servisné služby za 3/2021 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 13.04.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0116/21 | monitorovanie objektu za 03/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 12.04.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0117/21 | servisná podpora KaPor za 03/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.04.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0112/21 | kurz anglického jazyka za 3/2021 | 1 265,00 € | 115/2019/OÚ | 2021013 | 09.04.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0113/21 | Služby expertnej tech.podpory pre konfigurač. zmeny a aktual. | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 09.04.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0114/21 | odborné služby pre oblasť VO za 3/2021 | 3 744,00 € | 43/2019/EO | 09.04.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0115/21 | konzultačné služby pre oblasť proj.riadenia za 03/2021 | 1 118,25 € | 81/2019/OGMV | 09.04.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0107/21 | PHL za 03/2021 | 61,28 € | 63/2020/EO | 08.04.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0110/21 | Elektronické stravné lístky | 1 547,75 € | NET201925-Z | 2021034 | 08.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0111/21 | preventívna lekárska prehliadka | 36,40 € | 78/2018/GTSU | 08.04.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0108/21 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2021 - AB L.Mikuláš | 24 933,29 € | 122/2019/LPO | 07.04.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0109/21 | prenájom a čistenie rohoží za 03/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 07.04.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0104/21 | Katastrálny zákon 4 ks | 291,92 € | 2021033 | 07.04.2021 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0099/21 | expertné služby v oblasti IT za 3/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 06.04.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0106/21 | poplatky za mobilné telefóny za 3/2021 | 198,08 € | 15/2019/OIBKR | 06.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0105/21 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označ.23 | 90 288,00 € | 64/2019/OGMV | 06.04.2021 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0098/21 | monitoring médií za 3/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 06.04.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0101/21 | servisné služby od 1.1.-31.3.2021 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 06.04.2021 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0102/21 | služba patchovanie Exadata | 3 528,00 € | 2021017 | 06.04.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0103/21 | pracovná zdravotná služba za 3/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 06.04.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0100/21 | supportné práce za 1.Q 2021 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 06.04.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0097/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2021 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 01.04.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0096/21 | kancelárske potreby | 1 747,75 € | 2021023 | 30.03.2021 | Kancelária Shop s.r.o. | Bottová 2899, Komárno - Nová Stráž | 52482065 | Faktúra | |||
| DF/0095/21 | sadzba časopisu GaKo za 3/2021 | 168,00 € | 59/2020/OGMV | 29.03.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra |