Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0452/20 | Lupa s podsvietením 10 ks | 95,88 € | 2020098 | 23.11.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0450/20 | el.energia za 10/2020-AB L. Mikuláš | 733,32 € | 122/2019/LPO | 23.11.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0451/20 | podpora za 10/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 20.11.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0448/20 | VTS - Geodézia za 10/2020 | 254,99 € | 109/2014/OIBKR | 18.11.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0449/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 11/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.11.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0446/20 | PHL od 16.-31.10.2020 | 449,84 € | 903667 | 16.11.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0447/20 | poskytovanie služieb expertnej tech.podpory | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 16.11.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0445/20 | servis Škoda Superb | 89,89 € | 11/2019/EO | 16.11.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0443/20 | dezinfekcia budovy dňa 10.11.2020 | 1 152,00 € | 2020095 | 13.11.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0444/20 | servisné služby za 10/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 13.11.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0436/20 | Licencie Enterprise Architect 3 ks | 1 368,00 € | 2020106 | 12.11.2020 | Internet Info, s.r.o. | Milady Horákové 116/109, Praha 6 | 25648071 | Faktúra | |||
| DF/0439/20 | ZP21 Vizuálne rozhr.v module Portál ESKN-rola Overovateľ pri vytv.protokolu o zist.nedostat.pri kontrole GP | 72 336,00 € | 101/2019/OIBKR | 12.11.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0440/20 | ZP23 úprava a oplimaliz. Carto Tools-fáza 2 | 26 448,00 € | 101/2019/OIBKR | 12.11.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0441/20 | ZP31 vytvorenie web služieb na poskyt.údajov ZBGIS (atribúty,geometria) | 43 512,00 € | 101/2019/OIBKR | 12.11.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0442/20 | ZP24 zmena údaj.modelu publikač.databáz a synchroniz.údajov produkč.databáz | 14 736,00 € | 101/2019/OIBKR | 12.11.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0434/20 | Montáž a dodávka vertikálnych interiér.žalúzií | 2 575,56 € | 2020096 | 11.11.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0437/20 | dezinfekcia priestorov dňa 27.10.2020 | 1 152,00 € | 2020095 | 11.11.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0438/20 | servisná podpora KaPor za 10/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 11.11.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0428/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0431/20 | el.energia za 1. polrok 2020 - AB B.Bystrica | 56,45 € | 46/2016/EO | 10.11.2020 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0432/20 | Tlač vizitiek 4+4_50ks | 26,40 € | 2020102 | 10.11.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0429/20 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2020 | 1 732,50 € | 81/2019/OGMV | 10.11.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0430/20 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2020 | 5 184,00 € | 43/2019/EO | 10.11.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0427/20 | kurz anglického jazyka za 10/2020-predseda | 115,00 € | 115/2019/OU | 2020006 | 09.11.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0414/20 | CMB ESKN - rozšírenie licencie pre monitorovanie logov cez aplikáciu Splunk | 2 340,00 € | 2020104 | 09.11.2020 | Soimco a.s. | Galvaniho 12, Bratislava | 44367465 | Faktúra | |||
| DF/0426/20 | kurz anglického jazyka za 10/2020-zamestnanci | 414,00 € | 115/2019/OU | 2020005 | 09.11.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0433/20 | Nástenné hodiny TFA 60.3529.02 | 40,68 € | 2020099 | 06.11.2020 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0425/20 | Strechárske práce pri sondácii strechy | 312,00 € | 2020107 | 06.11.2020 | ABM Stav s.r.o. | , Bratislava | 51 672 286 | Faktúra | |||
| DF/0435/20 | Tablet PC Surface Pro 7, Klávesnica Surface Pro 4, Myš Microsoft Arc-čierna | 1 574,59 € | 2020109 | 06.11.2020 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0422/20 | prenájom a čistenie rohoží za 10/2020 | 296,40 € | 6/2020/EO | 05.11.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |