Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0094/21 | servisné práce-meranie optických káblov | 210,00 € | 2021008 | 29.03.2021 | Autech. s.r.o. | Ondavská 929/8, Bratislava | 46479848 | Faktúra | |||
| DF/0092/21 | energie, služby za 2/2021 | 3 357,80 € | 71/2016/EO | 25.03.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0093/21 | služby za 2/2021 | 28,65 € | 66/2016/LPO | 25.03.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0091/21 | predplatné SME | 39,90 € | 2020079 | 24.03.2021 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0090/21 | stravné lístky | 4 913,50 € | NET201925_Z | 22.03.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0088/21 | seminár-Zmluvné typz IT-Na čo nezabudnúť a čomu sa vyvarovať-Lenická | 142,80 € | 19.03.2021 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0089/21 | OKO NM 1.,2. etapa - k.ú. Predajná | 90 224,38 € | 96/2019/KO | 19.03.2021 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45 412 324 | Faktúra | |||
| DF/0085/21 | VTS - Geodézia za 2/2021 | 342,89 € | 109/2014/OIBKR | 18.03.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0086/21 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 3/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.03.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0087/21 | členský poplatok ELRA na rok 2021 | 1 000,00 € | 18.03.2021 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
| DF/0084/21 | digitálny model reliéfu-2.etapa lok.s označením 18 | 65 667,30 € | 101/2018/OGMV | 16.03.2021 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0082/21 | kancelárske potreby | 320,56 € | 2021021 | 15.03.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0083/21 | el.energia za 2/2021-AB L.Mikuláš | 587,24 € | 122/2019/LPO | 15.03.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0078/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2021 | 10,44 € | 4131413401 | 12.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0080/21 | podpora za 2/2021-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 12.03.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0079/21 | servisná podpora KaPor za 2/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.03.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0081/21 | televízor Samsung, podstavec pod monitor | 500,63 € | 2021018 | 11.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava - | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0076/21 | servisné služby za 2/2021 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 11.03.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0077/21 | rekonfigurácia riešenia objednávok OIM a REP | 5 760,00 € | 2020083 | 11.03.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0071/21 | expertné služby v oblasti IT za 2/2021 | 6 960,00 € | 84/2020/OIT | 2021001 | 10.03.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0072/21 | aktualizácia programu ASPI na rok 2021 | 7 998,00 € | 38/2020/LPO | 10.03.2021 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0073/21 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2021 | 1 197,00 € | 81/2019/OGMV | 10.03.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0074/21 | podporné služby pre oblasť VO za 2/2021 | 5 496,00 € | 43/2019/EO | 10.03.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0075/21 | konfigurácia nového HSM pre ESKN | 5 820,00 € | 2020083 | 10.03.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0069/21 | kurz anglického jazyka za 2/2021 | 1 196,00 € | 115/2019/OU | 2021013 | 09.03.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0070/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 € | 2021016 | 09.03.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0065/21 | poplatky za mobilné telefóny za 2/2021 | 206,98 € | 15/2019/OIBKR | 08.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0066/21 | monitorovanie objektu za 2/2021 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 08.03.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0068/21 | elektronické stravné lísky | 1 891,70 € | NET201925_Z | 08.03.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0067/21 | strážna služba za 2/2021 | 5 015,81 € | 70/2020/ROUS | 08.03.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra |