Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0423/20 | el.energia od 1.9.-30.11.2020- Gočaltovo | 117,00 € | 16/2019/EO | 05.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0421/20 | tematický monitoring médií za 10/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 05.11.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0412/20 | elektronické stravné lístky | 1 410,17 € | 2020108 | 05.11.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0420/20 | monitorovanie objektu za 10/2020 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 05.11.2020 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0424/20 | Práce pre implementáciu a konfiguráciu služieb sieťových HSM | 5 676,00 € | 20200087 | 05.11.2020 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0419/20 | nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,príspevok na spol.prev.nákl.za 11/2020 | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 04.11.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0417/20 | sadzba časopisu GaKo za 10/2020 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 03.11.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0416/20 | digitálny model reliefu - 2 etapa lokalita s označením 21, akceptačný protokol č.06/02-03 | 82 629,43 € | 66/2018/OGMV | 03.11.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0411/20 | OKO NM k.ú. Borovce - 4. etapa | 152 488,80 € | 92/2018/KO | 03.11.2020 | GeodetS,s.r.o. | Jesenského 263/23, Pezinok | 36822361 | Faktúra | |||
| DF/0418/20 | pracovná zdravotná služba za 10/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 03.11.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0410/20 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | 189,00 € | 2020103 | 02.11.2020 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie | Pribinova 15, Senec | 31773257 | Faktúra | |||
| DF/0415/20 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2020 | 182,56 € | 15/2019/OIBKR | 02.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0409/20 | strážna služba za 10/2020 | 3 217,50 € | 16/2020/OIBKR | 02.11.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0407/20 | digitálny model reliéfu 1.etapa - lokalita s označením 16 | 66 529,72 € | 74/2018/OGMV | 29.10.2020 | EUROSENSE s.r.o. | Kutuzovova 13, Bratislava | 34109323 | Faktúra | |||
| DF/0408/20 | digitálny model reliéfu 1.etapa - lokalita s označením 15 | 59 114,58 € | 73/2018/OGMV | 29.10.2020 | EUROSENSE s.r.o. | Kutuzovova 13, Bratislava | 34109323 | Faktúra | |||
| DF/0406/20 | poplach | 24,00 € | 22/2020/OIBKR | 29.10.2020 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0398/20 | prezutie pneumatík na SlMV | 236,91 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0404/20 | seminár-Zmeny v zamestnávaní ŠZ | 74,00 € | 28.10.2020 | EDOS - SMART,s.r.o. Inštitút vzdelávania | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
| DF/0396/20 | stravné lístky | 10 318,35 € | 28.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0399/20 | servis Škoda Fabia | 167,97 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0400/20 | servis Škoda Fabia | 180,08 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0401/20 | servis Škoda Fabia | 132,44 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0402/20 | servis VW Tiguan | 206,02 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0403/20 | servis Škoda Fabia | 120,39 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0397/20 | kancelárske kreslo Carlos | 163,48 € | 2020092 | 26.10.2020 | Kancelária 24h s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 46493000 | Faktúra | |||
| DF/0393/20 | oprava hav.stavu na el.prívodnom kábli-Štrba | 2 563,96 € | 66/2016/LPO | 26.10.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0394/20 | prevádzkové náklady za 3.Q 2020-AB Južná trieda,Košice | 77,69 € | 45/2016/EO | 26.10.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0395/20 | prevádzkové náklady za 4.Q 2020-AB Južná trieda,Košice | 182,33 € | 45/2016/EO | 26.10.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0405/20 | bavlnené rúška | 484,40 € | 2020094 | 22.10.2020 | DR s.r.o | Uherská cesta 76, Malé Uherce | 50244035 | Faktúra | |||
| DF/0392/20 | poskyt.sl.podpory a udržby pre integr.EIS iSPIN a syst.GKÚ/SKPOS 3.Q 2020 | 1 619,35 € | 2020030 | 22.10.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra |