Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0063/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 2021015 | 04.03.2021 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0064/21 | prevádzkové náklady od 1.1.-31.12.2020-AB Senica | 297,31 € | 15/2015/EO | 04.03.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0062/21 | PHL za 2/2021 | 58,64 € | 63/2020/EO | 04.03.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0060/21 | prenájom a čistenie rohoží za 2/2021 | 122,40 € | 6/2020/EO | 03.03.2021 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0061/21 | nájomné,odpl.za použ.spol.priest.za 3/21 a dopl.za 1,2/21;prísp.na spol.prev.nákl.-AB L.Mikuláš | 25 259,98 € | 122/2019/LPO | 03.03.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0058/21 | seminár-Zásadné zmeny v homeoffice od 1.3.2021-Šoltýsová | 178,80 € | 01.03.2021 | Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | ||||
| DF/0057/21 | monitoring médií za 2/2021 | 162,00 € | 77/2020/EO | 01.03.2021 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | Faktúra | |||
| DF/0059/21 | pracovná zdravotná služba za 2/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 01.03.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0056/21 | podpora za 1/2021-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 26.02.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0054/21 | sadzba časopisu GaKo za 2/2021 | 168,00 € | 29/2020/OGMV | 25.02.2021 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0055/21 | preplatok za el.energiu a teplo za 4.Q 2020-Južná trieda,Košice | -37,64 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 25.02.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0053/21 | odkanalizovanie odpad.vôd od 1.7.-31.12.2020 | 5,11 € | 122/2019/LPO | 24.02.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0051/21 | služby - RZ Štrba | 43,54 € | 66/2016/LPO | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0052/21 | energie,služby za 1/2021 | 4 190,14 € | 71/2016/EO | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0049/21 | VTS-Geodézia za 1/2021 | 278,99 € | 109/2014/OIBKR | 18.02.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0050/21 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 2/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.02.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0048/21 | digitálny model reliéfu-2.časť lok.s označením 29 | 106 626,24 € | 17.02.2021 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | ||||
| DF/0047/21 | ročný aktualizačný poplatok PUBLIC-podpora od 1.10.-31.12.2020 | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 16.02.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0043/21 | TP-link; Samsung-flipové puzdro | 212,06 € | 2021009;2021010 | 15.02.2021 | Datacomp s.r.o. | Pri Suchom mlyne 29, Bratislava | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0046/21 | el.energia za 1/2021-L.Mikuláš | 595,42 € | 122/2019/LPO | 15.02.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0045/21 | oprava zabezpečovacieho systému | 1 674,36 € | 2021005 | 15.02.2021 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Faktúra | |||
| DF/0044/21 | servis Superb II. | 302,78 € | 11/2019/EO | 15.02.2021 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0042/21 | dezinfekcia priestorov 22.1.2021 | 1 152,00 € | 2021003 | 12.02.2021 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0040/21 | seminár-Ročné zúčt.predd.na daň z príjmov zo závisl.činnosti | 106,80 € | 11.02.2021 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0038/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2021 | 10,44 € | 4131413401 | 10.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0037/21 | rúška FFP2 150 ks | 108,00 € | 2021007 | 10.02.2021 | Kancelária Shop s.r.o. | Bottová 2899, Komárno - Nová Stráž | 52482065 | Faktúra | |||
| DF/0041/21 | strážna služba za 1/2021 | 5 553,22 € | 70/2020/ROUS | 10.02.2021 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0039/21 | servisná podpora KaPor za 1/2021 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.02.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0036/21 | expertné služby v oblasti IT | 6 960,00 € | 80/2020/PP | 2021001 | 09.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0035/21 | servisné služby za 1/2021 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 09.02.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra |