Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0391/20 normy STN 01 3410:2020 37,44 € 21.10.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0389/20 služby - RZ Štrba 104,70 € 66/2016/LPO 20.10.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0390/20 energie a služby za 9/2020 2 425,18 € 71/2016/EO 20.10.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0387/20 ročný aktualizačný poplatok od 1.7.-30.9.2020-sl.č.4.,6.,7.,8. 10 243,01 € 76/2018/EO 20.10.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0388/20 servis klimatizácií 1 950,00 € 41/2019/EO 20.10.2020 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0386/20 el.energia za 9/2020-AB L. Mikuláš 402,30 € 122/2019/LPO 19.10.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0385/20 podpora za 9/2020-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 19.10.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0384/20 poskyt.aktual.verzií databáz.prostr.Oracle od.1.7.-30.9.2020-sl.č.5 1 127,70 € 76/2018/EO 19.10.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0379/20 zverejnenie pracovnej ponuky 189,60 € 2020093 16.10.2020 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0380/20 mikrovlnná rúra MORA 1 ks 66,00 € 16.10.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0381/20 HP Multifunkcia LaserJet 1ks 330,00 € 16.10.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0383/20 VTS - Geodézia za 9/2020 242,46 € 109/2014/OIBKR 16.10.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0382/20 služby správy zariadenia a technickej podpory za 10/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 16.10.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0378/20 rýchlovarná kanvica 16,66 € 2020090 15.10.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0377/20 notebook ASUS UX481FL 2 ks 2 998,01 € 2020091 13.10.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0374/20 sadzba časopisu GaKo za 9/2020 144,00 € 115/2017/OGMV 12.10.2020 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0375/20 poplatky za telekomunikačné služby za 9/2020 10,44 € 4131413401 12.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0376/20 odbor.sl.Podpora sprac.katastrálnych podaní v produkč.prev.45 ESKN sl. 41 181,00 € 24/2020/OIBKR 2020047 12.10.2020 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0373/20 dodávka rozšírenia kapacity aplikač.dát.úložiska 157 200,00 € Z202016888_Z 09.10.2020 SPOJNET, s.r.o. Východná 1, Trenčín 45390053 Faktúra
DF/0370/20 PHL od 16.-30.9.2020 390,04 € 903667 08.10.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0372/20 odborné služby pre oblasť VO za 9/2020 2 688,00 € 43/2019/EO 08.10.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0371/20 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2020 2 220,75 € 81/2019/OGMV 08.10.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0366/20 dodávka a montáž vertikálnych žáluzií 407,64 € 2020082 07.10.2020 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Faktúra
DF/0369/20 kurz anglického jazyka za 9/2020-zamestnanci 966,00 € 115/2019/OU 2020005 07.10.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0367/20 servisná podpora KaPor za 9/2020 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 07.10.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0368/20 servisné služby za 9/2020 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 07.10.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0413/20 kurz anglického jazyka za 9/2020-predseda 69,00 € 115/2019/OU 2020006 07.10.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0365/20 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,príspevok na spol.prev.nákl.za 10/2020 24 769,94 € 122/2019/LPO 06.10.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0364/20 tematický monitoring médií za 9/2020 276,00 € 12/2019/EO 06.10.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0356/20 poplatky za mobilné telefóny za 9/2020 177,70 € 15/2019/OIBKR 05.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 »