Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0360/20 | pranie posteľnej bielizne-RZ Ochtiná | 6,01 € | 2020070 | 05.10.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0361/20 | prenájom a čistenie rohoží za 9/2020 | 296,40 € | 6/2020/EO | 05.10.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0362/20 | monitorovanie objektu za 9/2020 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 05.10.2020 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0363/20 | servisné služby od 1.7.-30.9.2020 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 05.10.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0359/20 | strážna služba za 9/2020 | 3 075,00 € | 16/2020/OIBKR | 02.10.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0358/20 | OKO NM v k.ú.Malý Biel - 1.,2. etapa | 60 795,71 € | 95/2019/KO | 02.10.2020 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45 412 324 | Faktúra | |||
| DF/0352/20 | elektronické stravné lístky | 1 444,57 € | 2020088 | 02.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0354/20 | elektronické stravné lístky | 108,10 € | 2020089 | 02.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0353/20 | ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ, DIGITAL PREMIUM" | 99,90 € | 2020078 | 01.10.2020 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 51904446 | Faktúra | |||
| DF/0355/20 | digitálny model reliéfu-1.čast lokaliota s označením 23 | 59 992,00 € | 64/2019/OGMV | 01.10.2020 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0351/20 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2020 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 01.10.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0357/20 | pracovná zdravotná služba za 9/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 01.10.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0350/20 | stravné lístky | 4 913,50 € | 2020086 | 30.09.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0349/20 | el.energia za 2. polrok 2019 - AB B.Bystrica | 55,12 € | 46/2016/EO | 28.09.2020 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0347/20 | obed pre vedúcich KO OU - grémium | 67,40 € | 2020084 | 25.09.2020 | TREX,spol.s.r.o. | Babuškova 1, Bratislava - Ružinov | 35853921 | Faktúra | |||
| DF/0348/20 | digitálny model rieliéfu - 1.čať lokalita s označením 18 | 43 778,20 € | 101/2018/OGMV | 25.09.2020 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0345/20 | energie,služby za 8/2020 | 2 572,71 € | 71/2016/EO | 23.09.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0346/20 | služby - RZ Štrba | 28,65 € | 66/2016/LPO | 23.09.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0343/20 | seminár - ITAPA 2020 - 5 osôb | 1 344,00 € | 22.09.2020 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0344/20 | zľava z registračné poplatku - seminár ITAPA 2020 | -300,00 € | 22.09.2020 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0341/20 | VTS - Geodézia za 8/2020 | 207,35 € | 109/2014/OIBKR | 22.09.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0340/20 | služby správy riadenia a technickej podpory za 9/2020 | 372,00 € | 74/2019OIBKR | 22.09.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0342/20 | podpora za 8/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 22.09.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0339/20 | vyúčt. účast.popl.- seminár Biznis Etiketa | 162,00 € | 21.09.2020 | VIK s.r.o. | Jadrová 19, Bratislava | 36680192 | Faktúra | ||||
| DF/0337/20 | el.energia za 8/2020- AB L.Mikuláš | 515,92 € | 122/2019/LPO | 21.09.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0338/20 | obnova karty Audi | 8,76 € | 903667 | 21.09.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0336/20 | servis Superb II. | 460,40 € | 11/2019/EO | 18.09.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0335/20 | PHL od 1.-15.9.2020 | 49,38 € | 903667 | 17.09.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0332/20 | polročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 8/2020 | 912,00 € | 77/2016/OIBKR | 16.09.2020 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0333/20 | poplatky za telekomunikačné služby | 10,44 € | 4131413401 | 11.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |