Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0551/20 | Finančný spravodajca r.2020-doplatok | 26,16 € | 20.01.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| DF/0005/21 | falošný poplach 18.1.2021 | 24,00 € | 22/2020/OIBKR | 19.01.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0547/20 | VTS - Geodézia za 12/2020 | 199,34 € | 109/2014/OIBKR | 18.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0548/20 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2020-Gočaltovo | -4,73 € | 16/2019/EO | 18.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0546/20 | servisná podpora KaPor za 12/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 18.01.2021 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | poskytnutie služby správy zariadenia a tech.podpory za 1/2021 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0539/20 | poplatok za MT za 10/2020 | 16,27 € | 15/2019/OIBKR | 14.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0540/20 | poplatok za MT za 11/2020 | 17,40 € | 15/2019/OIBKR | 14.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0541/20 | poplatok za MT za 12/2020 | 22,39 € | 15/2019/OIBKR | 14.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0543/20 | podpora za 12/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 14.01.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0544/20 | aktual.databáz.verzií Oracel za 12/2020-sl.č.5 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 14.01.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0545/20 | sl.podpory a údržby pre integráciu EIS iSPIN a syst.GKU/SKPOS od 1.10.-31.12.2020 | 1 619,35 € | 78/2018/EO | 2020030 | 14.01.2021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | ||
| DF/0538/20 | vyúčtovanie vodné,stočné od 16.6.-31.12.2020-L.Mikuláš | 3,91 € | 122/2019/LPO | 13.01.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0542/20 | el.energia za 12/2020-L.Mikuláš | 505,94 € | 122/2019/LPO | 13.01.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0537/20 | servisné služby za 12/2020 | 17 550,00 € | 67/2020/OIBKR | 12.01.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0533/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 11.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0535/20 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2020 | 1 071,00 € | 81/2019/OGMV | 11.01.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0534/20 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2020 | 3 384,00 € | 43/2019/EO | 11.01.2021 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0536/20 | servisné služby od 1.10.-31.12.2020 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 11.01.2021 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0003/21 | nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,prísp.na spol.prev.nákl.za 1/2021-AB L.Mikuláš | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 08.01.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0529/20 | PHL od 16.-31.12.2020 | 90,80 € | 903667 | 07.01.2021 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0002/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2021 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 07.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0530/20 | monitorovanie objektu za 12/2020 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 07.01.2021 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0531/20 | štandardný licenčný maitenance pre licencie Fabasoft eGov Suite pre rok 2021 | 105 000,00 € | Z202032003_Z | 07.01.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0001/21 | elektronické stravné lístky | 1 503,53 € | NET201925-Z | 2021002 | 07.01.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0532/20 | PHL za 12/2020 | 79,35 € | 63/2020/EO | 07.01.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0527/20 | predplatné Justičná revue ročník 2021 | 136,80 € | 05.01.2021 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | ||||
| DF/0528/20 | poplatky za mobilné telefóny za 12/2020 | 160,92 € | 15/2019/OIBKR | 05.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0523/20 | kurz anglického jazyka za 12/2020-zamestnanci | 690,00 € | 115/2019/OU | 2020005 | 04.01.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0524/20 | kurz anglického jazyka za 12/2020-predseda | 138,00 € | 115/2019/OU | 2020006 | 04.01.2021 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |