| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22528 |
|
88,36 € |
02.01.2002 |
|
20.10.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22522 |
|
240,00 € |
|
154-122/2022 |
19.10.2022 |
Igor Puškáš Deratox bio |
Allendeho 3708/69, Poprad |
47397403 |
|
|
Faktúra |
| 22523 |
|
23,07 € |
11-122-001763/2021 |
|
19.10.2022 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 22518 |
|
658,87 € |
|
128-122/2022 |
17.10.2022 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
| 22519 |
|
145,73 € |
|
155-122/2022 |
17.10.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
Rumanova 22, Prešov |
36491501 |
|
|
Faktúra |
| 22520 |
|
192,00 € |
|
057-122/2022 |
17.10.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22521 |
|
240,00 € |
|
089-122/2022 |
17.10.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22516 |
|
64,90 € |
SZ91700121 |
|
14.10.2022 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 22517 |
|
67,45 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.10.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22514 |
|
76 843,20 € |
25-101-003081/2022 |
|
12.10.2022 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 22513 |
|
239 708,28 € |
25-101-003081/2022 |
|
12.10.2022 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 22509 |
|
1 043,41 € |
|
143-122/2022 |
11.10.2022 |
Dušan Strapec - STEMP |
Malženice 400, Malženice |
33223441 |
|
|
Faktúra |
| 22510 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
11.10.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22511 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.10.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22512 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
11.10.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22501 |
|
167,98 € |
26-122-005009/2020 |
|
10.10.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22502 |
|
77,60 € |
26-122-005009/2020 |
|
10.10.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22504 |
|
396,00 € |
122/2020/000476 |
|
10.10.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22505 |
|
670,03 € |
Z20222878_Z |
|
10.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22503 |
|
29,97 € |
207-122-525/2013 |
|
10.10.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22506 |
|
690,45 € |
6592713836 |
|
10.10.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22507 |
|
657,57 € |
6592714302 |
|
10.10.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22508 |
|
738,80 € |
6582844031 |
|
10.10.2022 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 22497 |
|
13 460,26 € |
Z20222878_Z |
|
07.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22498 |
|
131,54 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.10.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 22500 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
07.10.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22496 |
|
3 627,92 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
07.10.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22499 |
|
6 360,00 € |
|
151-122/2022 |
07.10.2022 |
Tecprom - Trifit spol. s r.o. |
Trnavská cesta 84, Bratislava |
34099662 |
|
|
Faktúra |
| 22494 |
|
695,99 € |
|
132-122/2022 |
06.10.2022 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 22495 |
|
133,43 € |
Z20222878_Z |
|
06.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
