Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
23170 |
|
3 552,00 € |
|
006-122/2023 |
04.04.2023 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
23162 |
|
3 634,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
23163 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
23164 |
|
3 753,84 € |
038-122/2023 |
|
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
23165 |
|
4 208,76 € |
|
025-122/2023 |
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
23166 |
|
619,20 € |
|
|
03.04.2023 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
23167 |
|
288,00 € |
|
044-122/2023 |
03.04.2023 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
23159 |
|
12,16 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
23160 |
|
228,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
23161 |
|
75,61 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
23154 |
|
247,24 € |
|
051-122/2023 |
31.03.2023 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
23156 |
|
245,00 € |
|
|
31.03.2023 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
23157 |
|
433,75 € |
18-122-61/2017 |
|
31.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
23158 |
|
21 000,00 € |
|
040-120/2023 |
31.03.2023 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
23152 |
|
3 154,42 € |
Z202215133_Z |
048-122/2023 |
30.03.2023 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
23153 |
|
238,32 € |
26-122-005009/2020 |
|
30.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
23149 |
|
6 226,06 € |
|
019-122/2023 |
29.03.2023 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
15123 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.03.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
23146 |
|
180,40 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
23147 |
|
211,20 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
23148 |
|
211,20 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
23145 |
|
337,97 € |
Z696/24.5.2004 |
|
28.03.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
23142 |
|
93,84 € |
02.01.2002 |
|
27.03.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
23141 |
|
864,00 € |
|
022-122/2023 |
27.03.2023 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
23144 |
|
144,00 € |
|
043-122/2023 |
27.03.2023 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
23143 |
|
41 992,80 € |
2-210-0008-2023 |
|
24.03.2023 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
23140 |
|
1 672,00 € |
|
015-122/2023 |
24.03.2023 |
GEOMAP2 s.r.o. |
Borekova 54, Bratislava |
47826631 |
|
|
Faktúra |
23138 |
|
5 784,00 € |
|
023-122/2023 |
23.03.2023 |
STOPKRIMI, s.r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31609139 |
|
|
Faktúra |
23139 |
|
1 062,11 € |
|
028-122/2023 |
23.03.2023 |
Minerva Elektroinstall s.r.o. |
Štúrova 11, Nitra |
51952483 |
|
|
Faktúra |
23135 |
|
410,00 € |
|
|
22.03.2023 |
Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) |
Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina |
5112343-3 |
|
|
Faktúra |