Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24168 | investičný zámer Polyfunkčný objekt Trnávka- stanoviská-refakturácia | 57,92 € | 129-122/2023 | 03.04.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 24169 | online školenie- obsluha dronu | 1 330,00 € | 03.04.2024 | Stichting Beheer JAA Training Organisation | Beechavenue 1-19, RA Schiphol-Rijk | 802785384B01 | Faktúra | ||||
| 24163 | monitorovanie objektu Krajná 2.Q 2024 | 319,64 € | 98900379/S | 03.04.2024 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 24166 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 550,00 € | 2-120-0005-2024 | 03.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24167 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.04.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24161 | GNSS prístroj | 3 033,00 € | 060-122/2024 | 02.04.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24155 | mes.poplatok MOI mini 27.3.2024-26.4.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.04.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24156 | upratovacie služby Lučenec 03/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24157 | zrážková voda 03/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.04.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24158 | zrážková voda 03/2024 Chlumeckého | 238,97 € | Z696/24.5.2004 | 02.04.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24159 | zrážková voda 03/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 02.04.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24160 | plyn 04/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.04.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24152 | kancelársky nábytok | 989,26 € | 023-122/2024 | 27.03.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24153 | vyúčtovanie nákladov na prevádzku Lučenec | 1 725,42 € | 02.01.2002 | 27.03.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24154 | hygienické potreby | 4 316,40 € | 057-122/2024 | 27.03.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24149 | pramenitá voda, barel na vodu, pumpa na barel | 897,98 € | 055-122/2024 | 26.03.2024 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. | Cementárska 15, Stupava | 35720662 | Faktúra | |||
| 24150 | pracovná obuv 12 ks. | 1 920,74 € | 048-122/2024 | 26.03.2024 | OBUV - ŠPECIÁL, spol.s r. o. | Duklianska 19, Bardejov | 36458503 | Faktúra | |||
| 24151 | e-kupóny 378 ks. | 2 644,68 € | Z202314040_Z | 062-122/2024 | 26.03.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24144 | prenájom dopravného prostriedku | 270,00 € | 2-210-0010-2024 | 25.03.2024 | WONDERLAND s.r.o. | Východná 9685/7A, Bratislava - mestská časť Rača | 52258068 | Faktúra | |||
| 24145 | vodné stočné Chlumeckého | 276,52 € | Z696/24.5.2004 | 25.03.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24147 | ochrana objektu Južná trieda Košice 02/2024 | 69,35 € | 02.01.2002 | 25.03.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24146 | workshop dronovej legislatívy v SR 2024 | 35,00 € | 25.03.2024 | APROP s.r.o. | Pod Bránou 1818/12, Poprad | 51800098 | Faktúra | ||||
| 24142 | vodné stočné Štrba | 415,50 € | 18-122-61/2017 | 22.03.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24143 | autonosič | 255,00 € | 059-122/2024 | 22.03.2024 | AUTOBOXY SLOVAKIA, s. r. o. | Fándlyho 137/15, Dubnica nad Váhom | 36335681 | Faktúra | |||
| 24141 | vrátené poistné z dôvodu vyradenia z evidencie | -152,58 € | 1100000564 | 22.03.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24139 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 02/2024 | 1 258,49 € | 23-120-002926/2022 | 21.03.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24140 | PHM | 918,87 € | SN-SSN-56100-02 | 21.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24136 | letenky -Viedeň-Paríž | 730,00 € | 053-122/2024 | 20.03.2024 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 24138 | zriadenie elektrickej prípojky SKPOS referenčnej stanici Košice | 1 686,94 € | 026-122/2024 | 20.03.2024 | IOL, spol. s r. o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 36197998 | Faktúra | |||
| 24137 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 3 600,00 € | 054-122/2024 | 20.03.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra |