Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5953
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22073 1 067,58 € SN-SSN-56100-02 22.02.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22070 338,69 € 008-122/2022 21.02.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22071 3 482,15 € Z202124507_Z 018-122/2022 21.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22069 84,30 € 015-122/2022 18.02.2022 Iveta Gardošová GARDOŠ - S Hradné námestie 57/28, Kežmarok 35216417 Faktúra
22067 278,00 € 013-122/2022 17.02.2022 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Suvorovova 4/A, Prešov 31681115 Faktúra
22068 58,56 € 011-122/2022 17.02.2022 TMG Group,s.r.o. Gagarinova 19, Bratislava 35750871 Faktúra
22066 81,20 € 02.01.2002 16.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22063 2 976,00 € 42-121-006285/2021 15.02.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
22065 26,14 € 37-122-007270/2020 15.02.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
22064 70,32 € 23-21-99/2019 15.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22055 72,00 € 010-122/2022 14.02.2022 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra
22056 0,14 € 39-122-007580/2020 14.02.2022 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
22057 743,98 € 70-120-007448/2021 14.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22058 447,50 € 2406105708 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22059 447,50 € 2406105671 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22060 447,50 € 2406105746 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22061 447,50 € 2406105736 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22062 459,74 € 2406105628 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22052 3 946,80 € 007-122/2022 11.02.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22053 243,29 € H35706071/6.2.2006 11.02.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
22054 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 11.02.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
22047 182,94 € 2406105745 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22048 182,94 € 2406105672 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22049 182,94 € 2406105630 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22050 182,94 € 2406105737 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22051 182,94 € 2406105709 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22046 26,74 € 207-122-525/2013 09.02.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22044 952,93 € SN-SSN-56100-02 08.02.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22045 11 035,72 € Z20213769_Z 08.02.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22041 361,31 € 7-122-55-001/2019 07.02.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »