Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24358 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 400,00 € | 2-120-0005-2024 | 04.07.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24359 | odvoz odpadu 2.Q 2024 | 81,12 € | SZ91700121 | 04.07.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 24360 | služby pevnej siete BA 07/2024, internet Štrba 07/2024 | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.07.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24362 | dodanie a polep solárnych fólií | 365,00 € | 127-122/2024 | 04.07.2024 | DOTS s.r.o. | Tbiliská 29, Bratislava | 47586044 | Faktúra | |||
| 24363 | tel.služby Štrba | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 04.07.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24354 | Poradca-PaM-práce a mzdy bez chýb,pokút a penále r.2025 | 124,00 € | 124-122/2024 | 03.07.2024 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| 24355 | el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 06/2024 | -128,44 € | 2-121-0040-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24356 | el.energia preplatok Chlumeckého 06/2024 | -7 865,98 € | 2-121-0040-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24357 | mulčovanie a kosenie Viničné | 432,00 € | 120-122/2024 | 03.07.2024 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 24349 | monitorovanie objektu Krajná 3.Q 2024 | 319,64 € | 98900379/S | 02.07.2024 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 24350 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 07-12/2024 | 37 140,00 € | 2-210-0031-2024 | 02.07.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24351 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.07.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24352 | revízia elektr.zariadenia a rozvádzačov Chlumeckého 4, revízia elektr. spotrebičov Štrba, Krajná | 2 867,50 € | 101-122/2024 | 02.07.2024 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 24353 | servis klimatizácie 1-2 Q 2024 | 2 400,00 € | 37-122-005163/2021 | 02.07.2024 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
| 24341 | servis MAN AA657CP | 710,52 € | 122-122/2024 | 01.07.2024 | EverLift Slovakia, s.r.o. | Kremnička 3, Banská Bystrica | 36054224 | Faktúra | |||
| 24342 | farby-geod.materiál | 2 212,05 € | 01.07.2024 | Farlesk s.r.o. | Mierová 228, Bratislava - Ružinov | 31337538 | Faktúra | ||||
| 24343 | upratovacie služby Lučenec 06/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 01.07.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24344 | zrážková voda 06/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24345 | zrážková voda 06/2024 Chlumeckého | 230,87 € | Z696/24.5.2004 | 01.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24346 | zrážková voda 06/2024 Chlumeckého | 76,96 € | Z696/24.5.2004 | 01.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24347 | mes.poplatok MOI mini 27.6.2024-26.7.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 01.07.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24348 | plyn 07/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.07.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24340 | výpočtová technika- príslušenstvo | 93 990,00 € | Z20243681_Z | 27.06.2024 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 24338 | e-kupóny 344 ks. | 2 406,80 € | Z202314040_Z | 125-122/2024 | 25.06.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24337 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 05/2024 | 1 353,38 € | 23-120-002926/2022 | 25.06.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24339 | vrtné a stavebné práce -vybudovanie piliera pre stanicu SKPOS- Prešov | 7 080,84 € | 077-122/2024 | 25.06.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 24335 | písací stolík, kontajner so zámkom | 203,35 € | 117-122/2024 | 20.06.2024 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | |||
| 24336 | PHM, auto umyváreň, | 2 010,78 € | SN-SSN-56100-02 | 20.06.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24333 | dohľad nad pracovnými podmienkami 01-06/2024 | 694,80 € | 13-122-002265/2020 | 19.06.2024 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 24334 | ochrana objektu Južná trieda Košice 05/2024 | 93,21 € | 02.01.2002 | 19.06.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |