Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7398
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24044 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.02.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24039 zrážková voda 01/2024 Chlumeckého 238,97 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24040 zrážková voda 01/2024 Chlumeckého 78,31 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24041 zrážková voda 01/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24043 plyn 02/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 01.02.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24037 el.energia Devičany 10-12/2023 47,07 € 5-121-000791/2022 31.01.2024 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
24038 el.energia Snina, Svidník, Stará Ľubovňa 09.02.2023-31.12.2023 298,59 € 2-210-0004-2023 2-210-0001-2023 31.01.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24034 e-kupóny 274 ks. 1 917,04 € Z202215133_Z 013-122/2024 30.01.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24035 mes.poplatok MOI mini 27.01.2024-26.2.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.01.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24036 el.energia 4.Q 2023 Partizánske 28,28 € 11-122-001763/2021 30.01.2024 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
24032 kľúčová schránka, zásobník , tex.rohož 234,00 € 012-122/2024 29.01.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24033 vodné stočné Chlumeckého 424,56 € Z696/24.5.2004 29.01.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24030 palivový filter NISSAN NAVARA 106,62 € 011-122/2024 26.01.2024 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava 17329477 Faktúra
24031 trubice 50ks, tester autobatérií 278,78 € 009-122/2024 26.01.2024 Alexander Dudinský - DUWE Mirka Nešpora 4890/32, Prešov 46655476 Faktúra
24025 online knižnica-smernica, vzory zmlúv 11.1.2024-10.01.2026 240,59 € 23.01.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
24027 kontrolná jednotka Trimble, softvér, školenie 4 236,00 € 010-122/2024 23.01.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
24028 plyn 01/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 23.01.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24024 predĺženie podpory Cisco 3 168,00 € 007-122/2024 23.01.2024 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
24026 opakované čistenie kanalizácie GKÚ 672,00 € 008-122/2024 23.01.2024 PK - krtkovanie s.r.o. Letná 4674/37A, Senec 50107364 Faktúra
24021 odstránenie havarijného stavu - upchatá vonkajšia kanalizácia 2 665,97 € 002-122/2024 22.01.2024 V.K.K Stav, s. r. o. Pri Vinohradoch 6179/109, Bratislava 47915994 Faktúra
24022 vodné stočné Krajná 39,11 € Z696/24.5.2004 22.01.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24023 PHM 49,73 € SN-SSN-56100-02 22.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23827 el.energia - technická univerzita Zvolen 4.Q 2023 38,12 € 35-122-007168/2020 19.01.2024 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
24019 Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada 129,50 € 006-122/2023 18.01.2024 AutoJavo s.r.o. Klincová 35, Bratislava-Ružinov 50241401 Faktúra
24020 TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 01-06/2024 34 800,00 € 2-210-0021-2023 18.01.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23825 servis kotolne 12/2023 11,50 € 26-122-005009/2020 18.01.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23826 el.energia Žilina nedoplatok 12/2023 1,06 € 26-122-005009/2020 18.01.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23822 odvoz komunálneho odpadu Štrba 12/2023 206,25 € 2-121-0017-2022 16.01.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23823 ochrana objektu Južná trieda Košice 12/2023 99,21 € 02.01.2002 16.01.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23824 ochrana objektu Južná trieda Košice 11/2023 155,04 € 02.01.2002 16.01.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »