Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24061 | vrátenie tovaru- zásobník | -105,60 € | 13.02.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | ||||
| 24058 | štartovací posilňovač | 396,00 € | 019-122/2024 | 12.02.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24054 | podložka a špz pre dron | 22,40 € | 018-122/2024 | 09.02.2024 | SmartWear s.r.o. | Staničná 2850, Čadca | 50577514 | Faktúra | |||
| 24056 | terminál 01/2024 | 28,18 € | 207-122-525/2013 | 09.02.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24057 | PHM, auto umyváreň, | 618,94 € | SN-SSN-56100-02 | 09.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24055 | teplo preplatok 01/2024 | -4 463,54 € | 621490/12.9.2008 | 09.02.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24050 | školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová | 309,60 € | 07.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| 24052 | kávovar | 1 069,00 € | 016-122/2024 | 07.02.2024 | Espresso SK s. r. o. | Geologická 1F, Bratislava | 36769304 | Faktúra | |||
| 24053 | geod.materiál | 233,76 € | 003-122/2024 | 07.02.2024 | ORNTH spol. s r.o. | Osloboditeľov 27/36, Badín | 31559956 | Faktúra | |||
| 24045 | upratovacie služby Lučenec 01/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.02.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24047 | poradenské služby vo VO | 192,00 € | 005-122/2024 | 05.02.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 24046 | vyúčtovanie plynu rok 2023 | -1 100,20 € | 26-122-005009/2020 | 05.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24048 | tel.služby Štrba | 5,00 € | 38-122-005285/2021 | 05.02.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24049 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 05.02.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24044 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.02.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24039 | zrážková voda 01/2024 Chlumeckého | 238,97 € | Z696/24.5.2004 | 01.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24040 | zrážková voda 01/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 01.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24041 | zrážková voda 01/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24043 | plyn 02/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.02.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24037 | el.energia Devičany 10-12/2023 | 47,07 € | 5-121-000791/2022 | 31.01.2024 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 24038 | el.energia Snina, Svidník, Stará Ľubovňa 09.02.2023-31.12.2023 | 298,59 € | 2-210-0004-2023 | 2-210-0001-2023 | 31.01.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | ||
| 24034 | e-kupóny 274 ks. | 1 917,04 € | Z202215133_Z | 013-122/2024 | 30.01.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24035 | mes.poplatok MOI mini 27.01.2024-26.2.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.01.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24036 | el.energia 4.Q 2023 Partizánske | 28,28 € | 11-122-001763/2021 | 30.01.2024 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 24032 | kľúčová schránka, zásobník , tex.rohož | 234,00 € | 012-122/2024 | 29.01.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24033 | vodné stočné Chlumeckého | 424,56 € | Z696/24.5.2004 | 29.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24030 | palivový filter NISSAN NAVARA | 106,62 € | 011-122/2024 | 26.01.2024 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | |||
| 24031 | trubice 50ks, tester autobatérií | 278,78 € | 009-122/2024 | 26.01.2024 | Alexander Dudinský - DUWE | Mirka Nešpora 4890/32, Prešov | 46655476 | Faktúra | |||
| 24025 | online knižnica-smernica, vzory zmlúv 11.1.2024-10.01.2026 | 240,59 € | 23.01.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24027 | kontrolná jednotka Trimble, softvér, školenie | 4 236,00 € | 010-122/2024 | 23.01.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra |