Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24044 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.02.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24039 | zrážková voda 01/2024 Chlumeckého | 238,97 € | Z696/24.5.2004 | 01.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24040 | zrážková voda 01/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 01.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24041 | zrážková voda 01/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24043 | plyn 02/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.02.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24037 | el.energia Devičany 10-12/2023 | 47,07 € | 5-121-000791/2022 | 31.01.2024 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 24038 | el.energia Snina, Svidník, Stará Ľubovňa 09.02.2023-31.12.2023 | 298,59 € | 2-210-0004-2023 | 2-210-0001-2023 | 31.01.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | ||
| 24034 | e-kupóny 274 ks. | 1 917,04 € | Z202215133_Z | 013-122/2024 | 30.01.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24035 | mes.poplatok MOI mini 27.01.2024-26.2.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.01.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24036 | el.energia 4.Q 2023 Partizánske | 28,28 € | 11-122-001763/2021 | 30.01.2024 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 24032 | kľúčová schránka, zásobník , tex.rohož | 234,00 € | 012-122/2024 | 29.01.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24033 | vodné stočné Chlumeckého | 424,56 € | Z696/24.5.2004 | 29.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24030 | palivový filter NISSAN NAVARA | 106,62 € | 011-122/2024 | 26.01.2024 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | |||
| 24031 | trubice 50ks, tester autobatérií | 278,78 € | 009-122/2024 | 26.01.2024 | Alexander Dudinský - DUWE | Mirka Nešpora 4890/32, Prešov | 46655476 | Faktúra | |||
| 24025 | online knižnica-smernica, vzory zmlúv 11.1.2024-10.01.2026 | 240,59 € | 23.01.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24027 | kontrolná jednotka Trimble, softvér, školenie | 4 236,00 € | 010-122/2024 | 23.01.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24028 | plyn 01/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24024 | predĺženie podpory Cisco | 3 168,00 € | 007-122/2024 | 23.01.2024 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 24026 | opakované čistenie kanalizácie GKÚ | 672,00 € | 008-122/2024 | 23.01.2024 | PK - krtkovanie s.r.o. | Letná 4674/37A, Senec | 50107364 | Faktúra | |||
| 24021 | odstránenie havarijného stavu - upchatá vonkajšia kanalizácia | 2 665,97 € | 002-122/2024 | 22.01.2024 | V.K.K Stav, s. r. o. | Pri Vinohradoch 6179/109, Bratislava | 47915994 | Faktúra | |||
| 24022 | vodné stočné Krajná | 39,11 € | Z696/24.5.2004 | 22.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24023 | PHM | 49,73 € | SN-SSN-56100-02 | 22.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23827 | el.energia - technická univerzita Zvolen 4.Q 2023 | 38,12 € | 35-122-007168/2020 | 19.01.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra | |||
| 24020 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 01-06/2024 | 34 800,00 € | 2-210-0021-2023 | 18.01.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23825 | servis kotolne 12/2023 | 11,50 € | 26-122-005009/2020 | 18.01.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23826 | el.energia Žilina nedoplatok 12/2023 | 1,06 € | 26-122-005009/2020 | 18.01.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23822 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 12/2023 | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 16.01.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23823 | ochrana objektu Južná trieda Košice 12/2023 | 99,21 € | 02.01.2002 | 16.01.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23824 | ochrana objektu Južná trieda Košice 11/2023 | 155,04 € | 02.01.2002 | 16.01.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |