Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23692 bezpilotný letecký systém - Dron 11 883,60 € 181-122/2023 20.11.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23688 kovová kancelárska skriňa 1 544,40 € 191-122/2023 16.11.2023 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
23689 vypracovanie dokumentácie PZS 480,00 € 13-122-002265/2020 16.11.2023 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
23690 kurz anglického jazyka - Žilina 256,00 € 2-101-0050-2023 16.11.2023 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra
23685 školenie- špecialista VO 2 352,00 € 15.11.2023 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
23687 dopracovanie investičného zámeru do dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby 30 000,00 € 118-122/2023 15.11.2023 ATELIER 3M, s.r.o. Zadunajská cesta 8, Bratislava 35890762 Faktúra
23686 el.energia preplatok 10/2023 Chlumeckého -14 267,24 € 2-121-0027-2022 15.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23681 32.konferencia ESRI 1 198,91 € 14.11.2023 ARCDATA PRAHA Hybernská 24/1009, Praha 1 14889749 Faktúra
23683 el.energia preplatok 10/2023 Krajná -100,83 € 2-121-0027-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23684 el.energia preplatok 10/2023 Prešov -557,26 € 2-121-0027-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23682 el.energia preplatok 10/2023 Štrba -138,09 € 2-121-0027-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23676 el.energia , preplatok -Južná trieda Košice -4,86 € 02.01.2002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23677 el.energia , preplatok -Južná trieda Košice 1.Q 2023 -17,45 € 02.01.2002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23674 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 13.11.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23675 softvérová licencia Leica 576,00 € 193-122/2023 13.11.2023 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
23678 dohľad nad pracovnými podmienkami 07-12/2023 676,80 € 13-122-002265/2020 13.11.2023 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
23679 dátové a hlasové služby refundácia úrad 10/2023 1 258,11 € 23-120-002926/2022 13.11.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23668 upratovacie služby Lučenec 10/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 09.11.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23669 balík služieb na vo-portal 48,00 € 187-122/2023 09.11.2023 Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, Bratisalva 43955134 Faktúra
23670 el.energia , teplo -Južná trieda Košice 582,71 € 02.01.2002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23672 terminál 10/2023 27,88 € 207-122-525/2013 09.11.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23673 odvoz komunálneho odpadu Štrba 343,75 € 2-121-0017-2022 09.11.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23671 vodné,stočné Južná trieda Košice 116,38 € 02.01.2002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23665 el.energia Dunajská Streda, Senica 3.Q 2023 71,34 € 24-121-003010/2022 08.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23666 PHM, auto umyváreň, mýto 3 922,52 € SN-SSN-56100-02 08.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23680 diagnostika MV Škoda Superb 73,50 € 190-122/2023 08.11.2023 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava 31319459 Faktúra
23662 kurz anglického jazyka - Prešov 360,00 € 2-101-0051-2023 07.11.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23655 koberec , podložka pod koberec, páska 623,19 € 06.11.2023 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, Košice 36190381 Faktúra
23660 letenky 406,00 € 186-122/2023 06.11.2023 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
23654 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 06.11.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra