Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24233 | zrážková voda 04/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24234 | vodné stočné Prešov | 599,33 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 02.05.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 24228 | vrátenie tovaru- zadná kamera Man | -149,99 € | 074-122/2024 | 30.04.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
| 24224 | mobilné internetové pripojenie systému MaR OST | 480,00 € | 073-122/2024 | 30.04.2024 | REGULATERM spol. s r.o. | Landauova 1, Bratislava IV | 35694858 | Faktúra | |||
| 24225 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 800,00 € | 2-120-0005-2024 | 30.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24226 | mes.poplatok MOI mini 27.7.2024-26.5.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.04.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24227 | výroba a montáž kuchynskej linky | 1 365,00 € | 081-122/2024 | 30.04.2024 | Ľuboš Gavula - HOLZZ | Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| 24218 | laserový dialkomer 2ks. | 387,60 € | 089-122/2024 | 29.04.2024 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 24221 | upratovacie služby Lučenec 04/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 29.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24222 | el.energia Devičany 01.01.2024-31.03.2024 | 44,67 € | 5-121-000791/2022 | 29.04.2024 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 24223 | služba Alberding- QC Checkstream 22.5.2024-21.5.2025 | 1 590,00 € | 084-122/2024 | 29.04.2024 | Alberding GmbH | Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau | 811654774 | Faktúra | |||
| 24213 | investičný zámer Polyfunkčný objekt Trnávka- stanoviská-refakturácia | 504,00 € | 129-122/2023 | 26.04.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 24214 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 3 200,00 € | 129-122/2023 | 26.04.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 24215 | kurz KKV - Horváth F. , Horváth M. | 654,00 € | 078-122/2024 | 26.04.2024 | PRIM CAR SK s. r. o. | Bajkalská 2/A, Bratislava | 36291668 | Faktúra | |||
| 24216 | letenky | 296,00 € | 087-122/2024 | 26.04.2024 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 24217 | hranol-Mini Prisim posuvný | 158,40 € | 088-122/2024 | 26.04.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24212 | vizitky | 115,49 € | 085-122/2024 | 25.04.2024 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 24211 | e-kupóny 438 ks. | 3 064,47 € | Z202314040_Z | 086-122/2024 | 24.04.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24210 | podložka pod hr.nohy 50x50x4,montáž, montáž dokovacej stanice | 1 080,00 € | 082-122/2024 | 24.04.2024 | AVIANA PLUS, s.r.o. | Šenkvická 5, Pezinok | 35941341 | Faktúra | |||
| 24209 | PHM, auto umyváreň, | 1 819,14 € | SN-SSN-56100-02 | 23.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24205 | ochrana objektu Južná trieda Košice 03/2024 | 90,83 € | 02.01.2002 | 22.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24206 | el.energia hvezdáreň Partizánske 1.Q 2024 | 27,86 € | 11-122-001763/2021 | 22.04.2024 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 24207 | vodné stočné Krajná | 39,11 € | Z696/24.5.2004 | 22.04.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24208 | vodné stočné Chlumeckého | 284,90 € | Z696/24.5.2004 | 22.04.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24198 | navigácia, zadná kamera | 1 039,88 € | 074-122/2024 | 19.04.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
| 24199 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 067-122/2024 | 19.04.2024 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 24201 | el. energia | 6,80 € | 26-122-005009/2020 | 19.04.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24202 | obsluha kotolne 03/2024, plyn 04/2024 | 112,67 € | 26-122-005009/2020 | 19.04.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24204 | kurz anglického jazyka - Žilina | 216,00 € | 2-120-0006-2024 | 19.04.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24203 | el.energia - technická univerzita Zvolen 1.Q 2024 | 31,96 € | 35-122-007168/2020 | 19.04.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra |