Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24233 zrážková voda 04/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 02.05.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24234 vodné stočné Prešov 599,33 € 971277-Zop/2.1.2008 02.05.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
24228 vrátenie tovaru- zadná kamera Man -149,99 € 074-122/2024 30.04.2024 CONAN, s.r.o. Murgašova 18, Žilina 36402974 Faktúra
24224 mobilné internetové pripojenie systému MaR OST 480,00 € 073-122/2024 30.04.2024 REGULATERM spol. s r.o. Landauova 1, Bratislava IV 35694858 Faktúra
24225 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 800,00 € 2-120-0005-2024 30.04.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24226 mes.poplatok MOI mini 27.7.2024-26.5.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.04.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24227 výroba a montáž kuchynskej linky 1 365,00 € 081-122/2024 30.04.2024 Ľuboš Gavula - HOLZZ Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
24218 laserový dialkomer 2ks. 387,60 € 089-122/2024 29.04.2024 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
24221 upratovacie služby Lučenec 04/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 29.04.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24222 el.energia Devičany 01.01.2024-31.03.2024 44,67 € 5-121-000791/2022 29.04.2024 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
24223 služba Alberding- QC Checkstream 22.5.2024-21.5.2025 1 590,00 € 084-122/2024 29.04.2024 Alberding GmbH Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau 811654774 Faktúra
24213 investičný zámer Polyfunkčný objekt Trnávka- stanoviská-refakturácia 504,00 € 129-122/2023 26.04.2024 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
24214 inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná 3 200,00 € 129-122/2023 26.04.2024 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
24215 kurz KKV - Horváth F. , Horváth M. 654,00 € 078-122/2024 26.04.2024 PRIM CAR SK s. r. o. Bajkalská 2/A, Bratislava 36291668 Faktúra
24216 letenky 296,00 € 087-122/2024 26.04.2024 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
24217 hranol-Mini Prisim posuvný 158,40 € 088-122/2024 26.04.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24212 vizitky 115,49 € 085-122/2024 25.04.2024 Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5, Bratislava 45674515 Faktúra
24211 e-kupóny 438 ks. 3 064,47 € Z202314040_Z 086-122/2024 24.04.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24210 podložka pod hr.nohy 50x50x4,montáž, montáž dokovacej stanice 1 080,00 € 082-122/2024 24.04.2024 AVIANA PLUS, s.r.o. Šenkvická 5, Pezinok 35941341 Faktúra
24209 PHM, auto umyváreň, 1 819,14 € SN-SSN-56100-02 23.04.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24205 ochrana objektu Južná trieda Košice 03/2024 90,83 € 02.01.2002 22.04.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24206 el.energia hvezdáreň Partizánske 1.Q 2024 27,86 € 11-122-001763/2021 22.04.2024 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
24207 vodné stočné Krajná 39,11 € Z696/24.5.2004 22.04.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24208 vodné stočné Chlumeckého 284,90 € Z696/24.5.2004 22.04.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24198 navigácia, zadná kamera 1 039,88 € 074-122/2024 19.04.2024 CONAN, s.r.o. Murgašova 18, Žilina 36402974 Faktúra
24199 mulčovanie , kosenie Viničné 432,00 € 067-122/2024 19.04.2024 BÖHM, s. r. o. Drieňová 1/M, Bratislava 47941821 Faktúra
24201 el. energia 6,80 € 26-122-005009/2020 19.04.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24202 obsluha kotolne 03/2024, plyn 04/2024 112,67 € 26-122-005009/2020 19.04.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24204 kurz anglického jazyka - Žilina 216,00 € 2-120-0006-2024 19.04.2024 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra
24203 el.energia - technická univerzita Zvolen 1.Q 2024 31,96 € 35-122-007168/2020 19.04.2024 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra