Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23792 | kávovar | 472,67 € | 228-122/2023 | 19.12.2023 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 23789 | náradie | 648,34 € | 225-122/2023 | 18.12.2023 | HQ Tools , spol. s r.o. | Hviezdoslavova 41, Stupava | 36833622 | Faktúra | |||
| 23783 | el.energia 1.12.2022-30.11.2023 Želiezovce, Dolné Plachtince, Vranov nad Topľou | 533,77 € | 58-121-007376/2021 | 15.12.2023 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | Matúškova 21, Bratislava | 00156582 | Faktúra | |||
| 23784 | kurz anglického jazyka - Prešov | 160,00 € | 2-101-0051-2023 | 15.12.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23785 | servis kotolne 11/2023, spotreba plynu 12/2023 | 230,08 € | 26-122-005009/2020 | 15.12.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23786 | spotreba el.energie 11/2023 | 16,17 € | 26-122-005009/2020 | 15.12.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23787 | pneumatiky | 2 336,00 € | 227-122/2023 | 15.12.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 23788 | výmena kľučiek a kovania | 69 526,80 € | 2-120-0003-2023 | 15.12.2023 | EMM | Sekurisova 16, Bratislava - Dúbravka | 17316260 | Faktúra | |||
| 23779 | el.energia preplatok 11/2023 Krajná | -88,74 € | 2-121-0027-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23780 | el.energia preplatok 11/2023 Chlumeckého | -15 452,68 € | 2-121-0027-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23781 | el.energia preplatok 11/2023 Prešov | -557,04 € | 2-121-0027-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23782 | el.energia preplatok 11/2023 Štrba | -132,18 € | 2-121-0027-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23774 | Bentley Select -program | 10 183,00 € | 2-210-0066-2023 | 14.12.2023 | Bentley Systems International Limited | Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 23778 | bezpečnostné piktogramy | 149,74 € | 222-122/2023 | 14.12.2023 | BM CREATIVE MEDIA s.r.o. | Červený Kameň 291, Červený Kameň | 52515516 | Faktúra | |||
| 23773 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 11/2023 | 1 258,21 € | 23-120-002926/2022 | 14.12.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23775 | servis klimatizácie 2-3-4 Q 2023 | 3 600,00 € | 37-122-005163/2021 | 14.12.2023 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
| 23776 | vysávače, príslušenstvo | 969,41 € | 226-122/2023 | 14.12.2023 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | |||
| 23777 | odvoz kalu Krajná | 890,00 € | 219-122/2023 | 14.12.2023 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | |||
| 23767 | kalendáre | 1 195,38 € | 178-122/2023 | 13.12.2023 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | |||
| 23768 | plotrový papier | 2 037,60 € | 217-122/2023 | 13.12.2023 | Grex SK, s.r.o. | Pri smaltovni 3603/4, Bratislava | 44015682 | Faktúra | |||
| 23769 | pracovné oblečenie | 4 108,56 € | 196-122/2023 | 13.12.2023 | Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT | Kvačalová 1150/6, Žilina | 10951920 | Faktúra | |||
| 23770 | PZP vozidiel 01.01.2024-31.03.2024 | 210,90 € | 1100000564 | 13.12.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23771 | poradenské služby vo VO | 1 680,00 € | 142-122/2023 | 045-122/2023,182-122/2023 | 13.12.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||
| 23772 | občerstvenie na poradu | 1 248,60 € | 205-122/2023 | 13.12.2023 | Bognár Mäso, s.r.o. | Tonkovce 759, Nový Život | 52908542 | Faktúra | |||
| 23765 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 12.12.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23766 | nerezový klimatizovaný rozvádzač | 1 593,60 € | 167-122/2023 | 12.12.2023 | Profitexsk.com s.r.o. | Potvorice 78, Potvorice | 36313157 | Faktúra | |||
| 23757 | upratovacie služby Lučenec 11/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 11.12.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23758 | upratovanie Lučenec | 700,00 € | 220-122/2023 | 11.12.2023 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23759 | terminál 11/2023 | 27,12 € | 207-122-525/2013 | 11.12.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23760 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 11/2023 4ks | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 11.12.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra |