Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5334
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21088 407,08 € 7-122-55-001/2019 05.03.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21086 -1 094,73 € 140262865.2 05.03.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21084 -151,23 € 621490/12.9.2008 05.03.2021 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
21077 67,03 € 30260102/30.6.2009 04.03.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21080 190,51 € Z696/24.5.2004 04.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21081 9,59 € Z696/24.5.2004 04.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21082 62,30 € Z696/24.5.2004 04.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21079 11 220,00 € Z201936366 04.03.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21083 4 584,00 € 27-122-005554/2020 04.03.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21078 2 782,17 € Z201769448_Z 018-122/2021 04.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21075 470,00 € 1-122-23/2019 03.03.2021 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
21072 50,18 € 0705/01.06.2005 02.03.2021 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
21073 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.03.2021 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
21074 744,24 € 010-122/2021 02.03.2021 GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš 36376981 Faktúra
21070 1 587,00 € 6300144751/2.7.2009 01.03.2021 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
21071 7 864,80 € Z201769448_Z 017-122/2021 01.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21068 80,46 € 02.01.2002 26.02.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21069 732,51 € 02.01.2002 26.02.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21066 86,70 € SN-SSN-56100-02 22.02.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21065 155,90 € 26-122-005009/2020 22.02.2021 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
21067 83,73 € 02.01.2002 22.02.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21064 9,32 € 92/08 z 1.7.2008 17.02.2021 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
21063 840,00 € 011-122/2021 15.02.2021 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
21062 -42,24 € 98-122-208/2018 15.02.2021 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
21061 315,28 € 40-122-161/2019 11.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
21048 187,79 € H35706071/6.2.2006 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21049 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21050 136,44 € 36-122-140/2019 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21051 397,00 € 2406105746 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21052 397,00 € 2406105671 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra