| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22462 |
|
810,84 € |
|
149-122/2022 |
27.09.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22463 |
|
2 472,33 € |
|
150-122/2022 |
27.09.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22464 |
|
393,00 € |
|
122-122/2022 |
27.09.2022 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 22465 |
|
2 110,80 € |
|
142-122/2022 |
27.09.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 22460 |
|
642,00 € |
|
135-122/2022 |
27.09.2022 |
Ľupčianka, s.r.o. |
Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš |
31614531 |
|
|
Faktúra |
| 22458 |
|
900,00 € |
|
094-122/2022 |
26.09.2022 |
Ing. Dana Uhrinová |
Kokošovce 263, Kokošovce |
51652951 |
|
|
Faktúra |
| 22459 |
|
147,63 € |
02.01.2002 |
|
26.09.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22456 |
|
417,74 € |
37-122-141/2019 |
|
23.09.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22457 |
|
576,68 € |
26-122-005009/2020 |
|
23.09.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22451 |
|
1 579,67 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.09.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22452 |
|
790,00 € |
|
130-122/2022 |
22.09.2022 |
ZAHY s.r.o. |
J. Jesenského 8/605, Krompachy |
36700479 |
|
|
Faktúra |
| 22453 |
|
3 979,60 € |
Z202124507_Z |
148-122/2022 |
22.09.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22450 |
|
149,72 € |
|
147-122/2022 |
21.09.2022 |
MONTES SK, s. r. o. |
Kvetinárska 15, Bratislava |
35904500 |
|
|
Faktúra |
| 22446 |
|
559,28 € |
|
139-122/2022 |
19.09.2022 |
HQ Tools , spol. s r.o. |
Hviezdoslavova 41, Stupava |
36833622 |
|
|
Faktúra |
| 22447 |
|
825,20 € |
|
140-122/2022 |
19.09.2022 |
Imrich Boďo |
Pivničná 89, Senec |
32825811 |
|
|
Faktúra |
| 22448 |
|
240,00 € |
|
057-122/2022 |
19.09.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22449 |
|
1 776,00 € |
|
089-122/2022 |
19.09.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22445 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
16.09.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22443 |
|
53,80 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.09.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22444 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
14.09.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22440 |
|
7 272,00 € |
|
125-122/2022 |
13.09.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22438 |
|
150,00 € |
|
136-122/2022 |
13.09.2022 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 22439 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.09.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22442 |
|
1 253,95 € |
23-120-002926/2022 |
|
13.09.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22441 |
|
-1 261,74 € |
23-120-002926/2022 |
|
13.09.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22437 |
|
996,00 € |
|
127-122/2022 |
12.09.2022 |
AVIOS TRUCK, s.r.o. |
Divinka 35, Divinka |
46787534 |
|
|
Faktúra |
| 22436 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
12.09.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22432 |
|
19,96 € |
|
133-122/2022 |
09.09.2022 |
FREVER TRADE s.r.o. |
Na Nové 2521/10, Zábřeh |
25871480 |
|
|
Faktúra |
| 22433 |
|
578,24 € |
Z20222878_Z |
|
09.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22435 |
|
86,38 € |
02.01.2002 |
|
09.09.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
