Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028 | plyn 01/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24024 | predĺženie podpory Cisco | 3 168,00 € | 007-122/2024 | 23.01.2024 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 24026 | opakované čistenie kanalizácie GKÚ | 672,00 € | 008-122/2024 | 23.01.2024 | PK - krtkovanie s.r.o. | Letná 4674/37A, Senec | 50107364 | Faktúra | |||
| 24021 | odstránenie havarijného stavu - upchatá vonkajšia kanalizácia | 2 665,97 € | 002-122/2024 | 22.01.2024 | V.K.K Stav, s. r. o. | Pri Vinohradoch 6179/109, Bratislava | 47915994 | Faktúra | |||
| 24022 | vodné stočné Krajná | 39,11 € | Z696/24.5.2004 | 22.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24023 | PHM | 49,73 € | SN-SSN-56100-02 | 22.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23827 | el.energia - technická univerzita Zvolen 4.Q 2023 | 38,12 € | 35-122-007168/2020 | 19.01.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra | |||
| 24020 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 01-06/2024 | 34 800,00 € | 2-210-0021-2023 | 18.01.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23825 | servis kotolne 12/2023 | 11,50 € | 26-122-005009/2020 | 18.01.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23826 | el.energia Žilina nedoplatok 12/2023 | 1,06 € | 26-122-005009/2020 | 18.01.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23822 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 12/2023 | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 16.01.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23823 | ochrana objektu Južná trieda Košice 12/2023 | 99,21 € | 02.01.2002 | 16.01.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23824 | ochrana objektu Južná trieda Košice 11/2023 | 155,04 € | 02.01.2002 | 16.01.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24016 | plyn preplatok rok 2023 | -7 692,36 € | 6300144751/2.7.2009 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24014 | el.energia preplatok 12/2023 Prešov | -599,81 € | 2-121-0027-2022 | 15.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 24015 | el.energia - preplatok Štrba 12/2023 | -161,68 € | 2-121-0027-2022 | 15.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 24011 | Finančný spravodajca ročník 2023 - vyúčtovanie za rok 2023 | 32,03 € | 12.01.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 24012 | odvoz odpadu 4. štvrťrok 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 12.01.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 24009 | preplatok el.energie 12/2023 Chlumeckého 4, BA | -16 618,95 € | 2-121-0027-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 24010 | preplatok el. energie 12/2023 Krajná, BA | -97,47 € | 2-121-0027-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 24006 | GPS dozor 1-6/2024 | 756,00 € | 2-122-0067-2023 | 11.01.2024 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | |||
| 24007 | GoDSL 1000 Klasik 02078965 paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.01.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 24008 | terminál 12/2023 | 28,45 € | 207-122-525/2013 | 11.01.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23821 | výmenu ističa a oskúšanie funkčnosti zariadenie - rampy v objekte GKÚ | 69,48 € | 050-122/2023 | 09.01.2024 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23820 | teplo za rok 2023 | 4 433,69 € | 621490/12.9.2008 | 09.01.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24013 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 12/2023 | 1 255,16 € | 23-120-002926/2022 | 09.01.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23818 | upratovacie služby 12/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.01.2024 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 24005 | Aktualizácia a podpora licencií Kokeš a GeoLand rok 2024 | 2 985,36 € | 2-121-0020-2020 | 08.01.2024 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | |||
| 23819 | PHM | 159,98 € | SN-SSN-56100-02 | 08.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra |