Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24332 | kurz anglického jazyka - Žilina | 144,00 € | 2-120-0006-2024 | 18.06.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24326 | el.energia | 2,04 € | 26-122-005009/2020 | 17.06.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24327 | plyn 06/2024 | 101,17 € | 26-122-005009/2020 | 17.06.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24330 | konferencia QGIS 2024 | 796,00 € | 17.06.2024 | QGIS Slovensko | Klenov 120, Klenov | 55961746 | Faktúra | ||||
| 24323 | vodné stočné Chlumeckého | 310,04 € | Z696/24.5.2004 | 17.06.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24325 | Bentley Select - podpora program | 10 183,00 € | 2-210-0066-2023 | 17.06.2024 | Bentley Systems International Limited | Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 24328 | kancelársky materiál | 594,96 € | 116-122/2024 | 17.06.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24329 | oprava elektrických rozvádzačov a poškodenej kabeláže | 6 170,40 € | 115-122/2024 | 17.06.2024 | PROELEKT s. r. o. | Láb 590, Láb | 52077144 | Faktúra | |||
| 24322 | fotogrametrické pracovné stanice | 124 200,00 € | 2-230-0020-2024 | 14.06.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24319 | pojazdné kontajnery | 672,00 € | 118-122/2024 | 13.06.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24321 | poradenské služby vo VO | 864,00 € | 005-122/2024 | 13.06.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 24315 | ročný prístup - verejná správa SR | 228,00 € | 12.06.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 24316 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 05/2024 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 12.06.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24317 | PZP vozidiel 01.07.2024-30.9.2024 | 115,14 € | 1100000564 | 12.06.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24318 | revízia elektrického zariadenia na SKPOS Vranov nad Topľou | 70,00 € | 104-122/2024 | 12.06.2024 | Ján Šoltés | Komenského 613/31, Vranov nad Topľou | 34329731 | Faktúra | |||
| 24312 | registrácia domény CCTLD-.sk, katasterportal.sk | 21,60 € | 11.06.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 24310 | terminál 05/2024 | 26,56 € | 207-122-525/2013 | 11.06.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24311 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.06.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24313 | oprava zavlažovacieho zariadenia | 828,00 € | 114-122/2024 | 11.06.2024 | JUPA vision s.r.o. | Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35732377 | Faktúra | |||
| 24314 | servis a údržba elektrických pohonov posuvnej brány | 145,00 € | 113-122/2024 | 11.06.2024 | Tibor Mikóczi | Maslovce 645, Čenkovce | 41894685 | Faktúra | |||
| 24309 | kalibrácia invarových nivelačných lát | 3 122,00 € | 450507017509 | 051-122/2024 | 10.06.2024 | Technische Universität Můnchen | Arcisstraße 21, Můnchen | 0 | Faktúra | ||
| 24308 | teplo | -322,07 € | 621490/12.9.2008 | 10.06.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24305 | el.energia | -162,42 € | 2-121-0040-2023 | 07.06.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24306 | el.energia | -8 835,74 € | 2-121-0040-2023 | 07.06.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24307 | PHM, auto umyváreň, | 4 271,06 € | SN-SSN-56100-02 | 07.06.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24304 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov BA | 750,00 € | 2-120-0005-2024 | 05.06.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24297 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 3/2024 | 1 249,79 € | 23-120-002926/2022 | 04.06.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24298 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 04/2024 | 1 258,19 € | 23-120-002926/2022 | 04.06.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24299 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.06.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24300 | servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia Štrba | 132,00 € | 112-122/2024 | 04.06.2024 | VELCON spol. s r.o. | Továrenská 368/40, Vlkanová | 36056677 | Faktúra |