Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6390
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0255/24 prenájom a čistenie rohoží za 4/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 11.06.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0258/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 6/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 11.06.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0256/24 energie a služby za 6/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 10.06.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0257/24 podpora za 5/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 10.06.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0253/24 členský poplatok ELRA na rok 2024 1 000,00 € 07.06.2024 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0254/24 Elektronické stravné lístky 598,80 € 1-300-0020-2022 2024120 07.06.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0252/24 telekomunikačné služby za 5/2024 - VÚGK 75,79 € 1-500-0095-2023 06.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0247/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2024 2 094,75 € 1-400-0027-2023 05.06.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0245/24 rýchlovarná kanvica - 3ks 112,97 € 2024119 05.06.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0246/24 kurz anglického jazyka za 5/2024 950,00 € 1-130-0013-2024 2024056 05.06.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0248/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 5/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 05.06.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0249/24 SMS služby za 5/2024 306,29 € 90/2021/EO 05.06.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0250/24 telekomunikačné služby za 5/2024 - GKÚ 606,71 € 1-500-0095-2023 05.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0251/24 telekomunikačné služby za 5/2024 - ÚGKK SR 1 652,75 € 1-500-0095-2023 05.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0237/24 prenájom a čistenie rohoží za 5/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 04.06.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0240/24 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS 2 941,20 € 2024112 04.06.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0241/24 nastavenie analyzátora dychu 219,00 € 2024113 04.06.2024 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0242/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.06.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0243/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 5/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 04.06.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0244/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 3/2024, oprava serveru ex-edge, konfigurácia Windows Hello 1 890,00 € 1-500-0019-2023 04.06.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0238/24 PHL za 5/2024 720,72 € 1-300-0023-2024 04.06.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0233/24 telekomunikačné služby - internet 5/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 03.06.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0234/24 ročná kontrola EZS, VSS - AB Chlumeckého 2, Bratislava 1 368,00 € 2024106 03.06.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0235/24 skartovačka - 3ks 360,18 € 2024118 03.06.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0236/24 monitoring médií za 5/2024 480,00 € 2024103 03.06.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0239/24 os.automobil - AUDI Q3 advanced 35 TDI quattro STR 46 950,00 € 1-300-0030-2024 03.06.2024 AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica 35796693 Faktúra
DF/0231/24 energie a služby za 4/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 3 355,35 € 71/2016/EO 30.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0232/24 energie a služby za 4/24 - RZ Štrba 1 849,40 € 1-300-0012-2022 30.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0230/24 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 324,19 € 1-500-0007-2022 2024111 28.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0229/24 sadzba časopisu GaKo za 05/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 23.05.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »