Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0604/24 | Zo súdnej praxe - Legalis r. 2025 | 195,60 € | 11.12.2024 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | ||||
| DF/0605/24 | predplatné - Online knižnica BOZP online profi plus 11.12.2024-10.12.2025 | 667,20 € | 2024196 | 11.12.2024 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
| DF/0611/24 | Brašna na notebook 15,6"- CASE LOGIC - 6ks | 149,94 € | 2024215 | 10.12.2024 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
| DF/0587/24 | čipové karty pre KEP, čítačky čipových kariet | 1 020,00 € | 2024214 | 09.12.2024 | Disig, a.s. | Galvaniho 17/C, Bratislava - mestská časť Ružinov | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0592/24 | energie a služby za 12/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 09.12.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0593/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 11/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 09.12.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0594/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 11/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 09.12.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0595/24 | 02. Mapový klient - upgrade ArcGIS Maps DK for JavaScript (rozvoj ZBGIS) | 17 323,20 € | 1-500-0023-2022 | 2024032 | 09.12.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0596/24 | 20. Rozšírenie geoprocesného subsystému o exporty údajov a 3D zobrazenie (rozvoj ZBGIS) | 75 849,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024030 | 09.12.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0597/24 | 13. Technologický upgrade RaUpdater (rozvoj ZBGIS) | 5 064,00 € | 1-500-0023-2022 | 2024028 | 09.12.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0598/24 | 12. Technologický upgrade Geocoder (rozvoj ZBGIS) | 5 592,00 € | 1-500-0023-2022 | 2024027 | 09.12.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0589/24 | Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 1.12.2024-30.11.2025 | 105 278,40 € | 1-500-0024-2022 | 06.12.2024 | exe, a.s. | GBC5, Galvaniho 19, Bratislava 2 | 17321450 | Faktúra | |||
| DF/0590/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 06.12.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0591/24 | oprava analyzátora dychu | 36,79 € | 2024228 | 06.12.2024 | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | Trenčianska 19, Dubnica nad Váhom | 31598536 | Faktúra | |||
| DF/0588/24 | externé disky, USB kľúče, pevný disk, klávesnice, myši | 3 464,63 € | 2024227 | 06.12.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0575/24 | reklamné predmety pre predsedu ÚGKK SR | 5 760,00 € | 2024226 | 05.12.2024 | Sellvano s,r.o. | Rosinská cesta 3170/12, Žilina | 46391452 | Faktúra | |||
| DF/0576/24 | šálky a podšálky - 90ks | 226,10 € | 05.12.2024 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Ivánska cesta 18, Bratislava | 35849436 | Faktúra | ||||
| DF/0577/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 17 | 34 378,67 € | 1-400-0066-2023 | 05.12.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0578/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 13 | 38 763,00 € | 1-400-0065-2023 | 05.12.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0579/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 11/2024 | 16 014,64 € | 1-500-0045-2023 | 05.12.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0580/24 | telekomunikačné služby za 11/2024 - ÚGKK SR | 1 621,40 € | 1-500-0095-2023 | 05.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0581/24 | telekomunikačné služby za 11/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 05.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0582/24 | telekomunikačné služby za 11/2024 - VÚGK | 72,82 € | 1-500-0095-2023 | 05.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0584/24 | telekomunikačné služby za 11/2024 - GKÚ | 499,69 € | 1-500-0095-2023 | 05.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0585/24 | Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2025 | 11 852,00 € | 2024212 | 05.12.2024 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0586/24 | Technická podpora WebJET NET na rok 2025 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR | 11 580,00 € | 2024213 | 05.12.2024 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0567/24 | kurz anglického jazyka za 11/2024 | 900,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 04.12.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0568/24 | Post implementačná podpora po zapnutí generátora | 9 072,17 € | 1-500-0007-2022 | 2024210 | 04.12.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0569/24 | Elektronické stravné lístky | 587,53 € | 1-300-0020-2022 | 2024230 | 04.12.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0571/24 | pripojenie do siete INTERNET za 11/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 04.12.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra |