Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0092/20 | servis Audi | 736,07 € | 11/2019/EO | 16.03.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0090/20 | servisné služby za 2/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 13.03.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0086/20 | poplatky za mobilné telefóny za 2/2020 | 172,02 € | 15/2019/OIBKR | 09.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0087/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2020 | 13,90 € | 1012495201 | 09.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0088/20 | poradenské služby vo VO za 2/2020 | 1 464,00 € | 43/2019/EO | 09.03.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0089/20 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2020 | 945,00 € | 81/2019/OGMV | 09.03.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0083/20 | elektronické stravné lístky | 1 090,80 € | 2020031 | 06.03.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0084/20 | právne služby za 2/2020 | 208,00 € | 43/2016/EO | 06.03.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0085/20 | servisná podpora KaPor za 2/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 06.03.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0079/20 | prenájom a čistenie rohoží za 2/2020 | 296,40 € | 122/2017/EO | 05.03.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0080/20 | kurz anglického jazyka za 2/2020-zamestnanci | 690,00 € | 115/2019/OU | 2020005 | 05.03.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0081/20 | kurz anglického jazyka za 2/2020-predsedníčka | 184,00 € | 115/2019/OU | 720 | 05.03.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0082/20 | kurz anglického jazyka za 2/2020-GTSU | 230,00 € | 115/2019/OU | 820 | 05.03.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0078/20 | tematický monitorng médií za 2/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 05.03.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0077/20 | PHL od 16.-29.2.2020 | 358,72 € | 903667 | 04.03.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0074/20 | plyn za 3/2020-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2019/EO | 03.03.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0075/20 | nájomné,odpl.za použ.spol.priestorov za 3/2020-AB L.Mikuláš | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 03.03.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0076/20 | prenájom priestorov,ubytovanie, stravovanie-grémium 27.-28.2.2020 | 3 275,00 € | 2020012 | 03.03.2020 | Velká Havrania. s.r.o. | 81, Zázrivá | 36379280 | Faktúra | |||
| DF/0070/20 | strážna služba za 2/2020 | 2 386,02 € | 18/2018/OIBKR | 02.03.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0073/20 | pracovná zdravotná služby za 2/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 02.03.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0068/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 02 | 63 785,16 € | 94/2017/OGMV | 28.02.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0069/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 12 | 81 388,80 € | 110/2017/OGMV | 27.02.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0072/20 | vyúčtovanie za el.energiu za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice | -2,72 € | 18-35/2016-CPKE-ON | 26.02.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0065/20 | sadzba časopisu GaKo za 2/2020 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 26.02.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0066/20 | energie,služby - RZ Štrba | 4 978,91 € | 66/2016/LPO | 26.02.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0067/20 | energie,služby za 1/2020 | 4 206,15 € | 71/2016/EO | 26.02.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0064/20 | predplatné publikácie Justičná revue-ročník 2020 | 133,32 € | 25.02.2020 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | ||||
| DF/0063/20 | vystavenie oprávnenia pre servis,údržbu, montáž a kontrolu požiarnych dverí-pre Mgr.Udvardy | 240,00 € | 2020026 | 25.02.2020 | LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. | Štefánikova , Koliba 321/32, Svit | 31732615 | Faktúra | |||
| DF/0071/20 | vyúčtovanie teplo za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice | 9,32 € | 18/035/2016-CPKE-ON | 25.02.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0061/20 | servis Škoda Octavia | 154,05 € | 11/2019/EO | 20.02.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |