Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0286/20 | pranie posteľnej bielizne - RZ Ochtiná | 19,68 € | 06.08.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | ||||
| DF/0281/20 | servis a údržba kávovarov | 706,00 € | 05.08.2020 | COFFIX s.r.o. | Kvetná 3111/7a, Senec | 48261068 | Faktúra | ||||
| DF/0282/20 | elektronické stravné lístky | 1 405,26 € | 2020074 | 05.08.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0283/20 | prevádzkové náklady za 2.Q 2020-AB Južná trieda Košice | 76,43 € | 45/2016/EO | 05.08.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0280/20 | pracovná zdravotná služba za 7/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 04.08.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0278/20 | kurz anglického jazyka za 7/2020-zametnanci | 1 150,00 € | 115/2019/IBKR | 2020005 | 03.08.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0279/20 | PHL od 16.-31.7.2020 | 307,92 € | 903667 | 03.08.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0277/20 | strážna služba za 7/2020 | 3 247,50 € | 16/2020/OIBKR | 03.08.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0276/20 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2020072 | 31.07.2020 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0275/20 | podpora za 4/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/OIBKR | 29.07.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0274/20 | sadzba časopisu GaKo za 7/2020 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 29.07.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0271/20 | podpora a údržba pre integr.EIS iSPIN a syst.GKÚ/SKPOSod 1.4.-30.6.2020-sl.č.9. | 1 601,76 € | 2020030 | 28.07.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0273/20 | stravné lístky | 8 844,30 € | NET201925-Z | 2020073 | 28.07.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0272/20 | el.energia za 6/2020-AB L.Mikuláš | 590,14 € | 122/2019/LPO | 24.07.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0270/20 | vyúčtovanie vodné/stočné 1.1.-15.6.2020 a odkanaliz.odp.vôd 1.1.-30.6.2020 | 6,98 € | 122/2019/LPO | 24.07.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0269/20 | služby správy zariadenia technickej podpory za 7/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 23.07.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0266/20 | VTS-Geodézia za 6/2020 | 178,24 € | 68/2016/OIBKR | 16.07.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0267/20 | služby-RZ Štrba za 6/2020 | 28,66 € | 66/2016/LPO | 16.07.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0268/20 | energie,služby za 6/2020 | 2 003,47 € | 71/2016/EO | 16.07.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0263/20 | podpora za 6/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 15.07.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0264/20 | aktual.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.4.-30.6.2020-sl.č.5 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 15.07.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0265/20 | ročný akt.popl. od 1.4.-30.6.2020-sl.č.4.,6.,7.,8. | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 15.07.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0262/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 6/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 14.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0260/20 | servis klimatizácie | 1 948,80 € | 41/2019/EO | 13.07.2020 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0261/20 | zviazanie časopisov | 24,00 € | 2020071 | 13.07.2020 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | |||
| DF/0259/20 | poskyt.sl.-práce Biznis analytika a Manažéra testovania | 27 360,00 € | 23/2020/OIBKR | 10.07.2020 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Trnavská cesta 106 , Bratislava | 35774720 | Faktúra | |||
| DF/0257/20 | servisné služby od 1.4.-30.6.2020 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 09.07.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0258/20 | servisné služby za 6/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 09.07.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0253/20 | konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 6/2020 | 2 661,75 € | 81/2019/OGMV | 08.07.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0254/20 | poradenské služby vo VO za 6/2020 | 540,00 € | 43/2019/EO | 08.07.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra |