Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0215/20 | sadzba časopisu GaKo za 5/2020 | 120,00 € | 115/2017/OGMV | 12.06.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0216/20 | seminár-Jarná ITAPA 2020-3osoby | 300,00 € | 12.06.2020 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0213/20 | aktualizácia programu ASPI - doplatok za rok 2020 | 4 601,59 € | 38/2020/LPO | 12.06.2020 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0204/20 | dobropis k fa č. 2020105 za 4/2020 | -615,00 € | 16/2020/OIBKR | 08.06.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0203/20 | poplatky za mobilné telefóny za 5/2020 | 171,98 € | 15/2019/OIBKR | 08.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0210/20 | servisné služby za 5/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/IOBKR | 08.06.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0211/20 | servisná podpora KaPor za 5/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 08.06.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0266/23 | kurz anglického jazyka za 05/2023 | 960,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 06.06.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0202/20 | Zebra licencie | 222,00 € | 2020064 | 05.06.2020 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0208/20 | upgrade aplikačných serverov ZBGIS na ArcGIS Server | 42 528,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020042 | 05.06.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0209/20 | upgrade aplikač.serverov pre publik.služieb produkč.prostr.na ArcGIS for Inspire-testovanie | 8 568,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020041 | 05.06.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0200/20 | nájomné,odplata za použ.spol.priestorov za 6/2020 | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 04.06.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0201/20 | prenájom a čistenie rohoží za 5/2020 | 296,40 € | 6/2020/EO | 04.06.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0199/20 | tematický monitoring médií za 5/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 04.06.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0195/20 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nedostatkov k.ú.Zakostoľany | 3 480,00 € | 15/2020/KO | 04.06.2020 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
| DF/0197/20 | konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2020 | 1 827,00 € | 81/2019/OGMV | 04.06.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0198/20 | monitorovanie objektu za 5/2020 | 154,80 € | 22/2020/OIBKR | 04.06.2020 | Ochranná služba s.r.o. | Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto | 35695340 | Faktúra | |||
| DF/0207/20 | maintenance pre licencie CA-3.rok (31.5.2020-30.5.2021) | 39 345,00 € | NET201824-Z | 04.06.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0196/20 | poradenské služby vo VO za 5/2020 | 1 152,00 € | 43/2019/EO | 04.06.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0194/20 | vodoinštalačný materiál-RZ Ochtiná | 90,40 € | 2020060 | 03.06.2020 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 9, Bratislava | 35838949 | Faktúra | |||
| DF/0192/20 | PHL od 16.-31.5.2020 | 173,57 € | 903667 | 03.06.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0193/20 | prístup do systému ERANET | 2 500,00 € | 13/2019/EO | 03.06.2020 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0191/20 | elektronické stravné lístky | 1 415,09 € | NET201925-Z | 2020061 | 03.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0190/20 | strážna služba za 5/2020 | 3 127,50 € | 16/2020/OIBKR | 02.06.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0189/20 | pracovná zdravotná služba za 5/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 01.06.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0188/20 | energie,služby za 4/2020 | 3 015,45 € | 71/2016/EO | 26.05.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0187/20 | stravné lístky | 9 827,00 € | 2020058 | 26.05.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0186/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-11.5.2020-Pekná cesta | -5,48 € | 29/2013/EO | 20.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0184/20 | el.energia za 4/2020-AB L.Mikuláš | 1 190,50 € | 122/2019/LPO | 18.05.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0183/20 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 5/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.05.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |