Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0396/20 | stravné lístky | 10 318,35 € | 28.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0399/20 | servis Škoda Fabia | 167,97 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0400/20 | servis Škoda Fabia | 180,08 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0401/20 | servis Škoda Fabia | 132,44 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0402/20 | servis VW Tiguan | 206,02 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0403/20 | servis Škoda Fabia | 120,39 € | 11/2019/EO | 28.10.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0397/20 | kancelárske kreslo Carlos | 163,48 € | 2020092 | 26.10.2020 | Kancelária 24h s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 46493000 | Faktúra | |||
| DF/0393/20 | oprava hav.stavu na el.prívodnom kábli-Štrba | 2 563,96 € | 66/2016/LPO | 26.10.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0394/20 | prevádzkové náklady za 3.Q 2020-AB Južná trieda,Košice | 77,69 € | 45/2016/EO | 26.10.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0395/20 | prevádzkové náklady za 4.Q 2020-AB Južná trieda,Košice | 182,33 € | 45/2016/EO | 26.10.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0405/20 | bavlnené rúška | 484,40 € | 2020094 | 22.10.2020 | DR s.r.o | Uherská cesta 76, Malé Uherce | 50244035 | Faktúra | |||
| DF/0392/20 | poskyt.sl.podpory a udržby pre integr.EIS iSPIN a syst.GKÚ/SKPOS 3.Q 2020 | 1 619,35 € | 2020030 | 22.10.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0391/20 | normy STN 01 3410:2020 | 37,44 € | 21.10.2020 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | ||||
| DF/0389/20 | služby - RZ Štrba | 104,70 € | 66/2016/LPO | 20.10.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0390/20 | energie a služby za 9/2020 | 2 425,18 € | 71/2016/EO | 20.10.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0387/20 | ročný aktualizačný poplatok od 1.7.-30.9.2020-sl.č.4.,6.,7.,8. | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 20.10.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0388/20 | servis klimatizácií | 1 950,00 € | 41/2019/EO | 20.10.2020 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0386/20 | el.energia za 9/2020-AB L. Mikuláš | 402,30 € | 122/2019/LPO | 19.10.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0385/20 | podpora za 9/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 19.10.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0384/20 | poskyt.aktual.verzií databáz.prostr.Oracle od.1.7.-30.9.2020-sl.č.5 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 19.10.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0379/20 | zverejnenie pracovnej ponuky | 189,60 € | 2020093 | 16.10.2020 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0380/20 | mikrovlnná rúra MORA 1 ks | 66,00 € | 16.10.2020 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0381/20 | HP Multifunkcia LaserJet 1ks | 330,00 € | 16.10.2020 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0383/20 | VTS - Geodézia za 9/2020 | 242,46 € | 109/2014/OIBKR | 16.10.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0382/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 10/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 16.10.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0378/20 | rýchlovarná kanvica | 16,66 € | 2020090 | 15.10.2020 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0377/20 | notebook ASUS UX481FL 2 ks | 2 998,01 € | 2020091 | 13.10.2020 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0374/20 | sadzba časopisu GaKo za 9/2020 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 12.10.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0375/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2020 | 10,44 € | 4131413401 | 12.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0376/20 | odbor.sl.Podpora sprac.katastrálnych podaní v produkč.prev.45 ESKN sl. | 41 181,00 € | 24/2020/OIBKR | 2020047 | 12.10.2020 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra |